威远县科学技术和知识产权局2017年部门决算编制说明
——县科技局
发布时间:2018-09-28 来源:县经科局 阅读次数:590 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.贯彻执行党和国家有关科技发展和知识产权的方针政策和法律法规,制定全县科技发展、专利发展战略及政策措施,并组织实施和监督检查。

  2.牵头拟定和实施全县科技、专利发展规划,提出全县科技发展布局和优先领域,负责拟定并实施科技支撑计划、应用推广研究计划、软科学研究计划,统筹协调应用技术研究、社会公益性研究及关键技术、共性技术研究工作,牵头组织经济社会发展重要领域的关键技术攻关,组织专利技术实施和产业化。

  3.牵头组织科技重点专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收,拟定相关配套政策,提出重点专项科技实施中的调整意见。

  4.负责全县创新体系建设,拟定促进产学研结合的政策措施,提出科研条件保障规划和政策措施建议,推进科技基础条件平台(基地)建设和科技资源共享;负责全县专利信息网络建设,指导企事业单位专利信息数据库建设和专利文献的开发利用。

  5.牵头拟定高新技术产业及园区发展规划和政策措施,负责组织管理高新技术企业的审批,指导高新技术园区、基地建设,推动企业自主创新能力建设。

  6.组织拟定科技促进农村和社会发展的政策措施,指导农业科技园区和基地建设,促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

  7.指导科技体制改革工作,提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建或调整建议,优化科研机构布局,会同有关部门拟定全县科技人才队伍建设规划和提出相关政策建议。

  8.负责部门决算中的科技经费预决算及经费使用监督管理,提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。

  9.拟定科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施;指导科技成果转化工作,组织相关重点科技成果应用示范,负责组织县科学技术奖励的评审和科技成果管理,负责科技保密和技术市场的组织协调工作,指导科技中介组织建设。

  10.负责科学技术普及工作。组织拟定科学技术普及规划,提出措施建议,负责指导协调科普活动和科技宣传工作,推进全县科普能力建设。承担科技评估管理和科技统计工作。组织全县专利和知识产权法律法规宣传普及、教育培训。

  11.负责全县对外科技、专利合作与交流,组织实施国际科技合作计划并承担科技援助的相关事宜;协调管理全县涉外知识产权事宜和技术进出口中的专利工作。

  12.协调处理各种专利纠纷、专利违法行为、涉外专利案件,负责全县专利中介服务机构的管理、监督和检查。

  13.牵头组织全县知识产权办公会议。

  14.承担县政府公布的有关行政审批事项

  15.承办县政府交办的其他工作。

  (二)2017年重点工作完成情况

  1.以技术需求为抓手,进一步强化县校(院)合作。一是制定县校(院)合作责任清单。对照《内江市加强市校(院)合作工作责任清单》,结合威远实际,制定发布《威远县加强县校(院)合作工作责任清单》。二是积极征集企业技术需求。组织力量深入企业开展技术需求征集活动,通过与企业负责人、科研人员、生产技术骨干等开展交流,全年征集企业技术需求122个。三是扎实组织开展科技成果对接。采取“走出去、请进来”的方式,组织企业赴高校(科研院所)和邀请高校(科研院所)到企业开展对接,开展校企合作对接22场(次)、签订校企合作协议30项,均完成目标任务。四是加强签约合作项目的组织实施。全年共组织县域内企业申报上级科技计划项目15个,立项支持3个,获得上级资金资助180万元。

  2.以科技支撑为抓手,狠抓高新技术产业发展。一是狠抓高新技术企业培育,为高新技术产业发展注入新动力。今年新建成市级以上高新技术企业2户。二是强化高新技术集成应用,加快运用高新技术改造提升传统产业。我县久润泰科技有限公司与广西科学院、四川理工学院联合开发的的汐美无花果酵素系列产品,荣获“一带一路(中国)品牌工程大健康产业最具影响力品牌荣誉称号”,名列20家2017中国自主品牌榜入选企业。三是进一步强化企业技术创新主体地位,狠抓企业技术创新能力建设,引导威玻、金镭等高新技术企业加大研发投入、节能降耗、优化创新环境、开发新技术和新产品,推动企业创新发展。2017年高新技术产值较2016年增加同比增长52亿元,同比增长52.0%;高新技术产业产值占规模工业总产值比重达26.7%,同比提高8.4个百分点。

  3.以国家知识产权强县工程试点县创建为抓手,努力提升县域知识产权工作整体水平。一是积极申报创建国家知识产权强县工程试点县,以创建为契机,进一步完善知识产权工作体系,提高企业知识产权创造、运用、保护和管理水平。今年3月获得国家知识产权局创建批复。二是扎实开展专利辅导,组织专利代理人10余人次深入重点企业开展上门服务,提高企业专利申报水平和自主知识产权保护能力。全县申请国家专利286件,超额6件完成全年目标任务;其中发明专利72件,超额2件完成全年目标任务。全年专利申请量较2016年增加109件,同比大幅增长61.6%。

  4.以新技术、新品种推广和科技培训为抓手,深入开展科技扶贫工作.一是积极推广良种良法。大力推进“四新”(新品种、新技术、新模式、新机制)示范和“六良”(良种、良法、良制、良壤、良灌、良机)配套,提高农村种植、养殖技术水平,增强贫困农户脱贫致富能力。今年以来,先后推广了新品种Q6优28、龙优8号、宜香优2115等(水稻)和资玉8号、仲玉998、正红211等(玉米)新10余个品种。示范推广了免耕直播等轻简化高产高效栽培、双低油菜“一菜两用”、油菜全程机械化生产等4个农作物种植栽培新技术;二是深入开展送科技下乡。先后深入到龙会镇五皇村、山王镇白龙村等村,开展“送文化、科技、卫生、法律四下乡”活动,同时动员各镇组织医疗、法律、文化、农技等相关部门,到各自的贫困村开展“四下乡”活动。三是积极组织技术培训。丰富科技培训形式、拓展科技培训内容,会同县涉农部门和各镇农技推广部门,通过送科技下乡、送科技进村、送科技到户等多种形式,向贫困村、贫困村开展送技术上门服务活动;根据贫困村产业特点,组织发动县涉农部门和各镇农技推广部门,组织涉农领域技术人员有针对性地开展农村实用技术培训60余场(次),实现贫困村科技培训全覆盖。

  二、部门概况

  威远县科学技术和知识产权局无下属二级决算单位。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年威远县科学技术和知识产权局本年收入合计266.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入266.54万元,占100%。
 

  2017年威远县科学技术和知识产权局本年支出合计235.25万元,其中:基本支出95.27万元,占40.5%;项目支出139.98万元,占59.5%。
 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计501.79万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少1073.37万元,下降68.1%。



  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出235.25万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少552.33万元,下降70.1%。
 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出235.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出10万元,占4.3%;社会保障和就业支出9.1万元,占3.9%;住房保障支出5.06万元,占2.2%;科学技术支出211.09万元,占89.7%。
 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进(项): 支出决算为20万元,完成预算50.0%,决算数小于预算数的主要原因是按项目实施进度,结转至2018年拨付。

  2.科学技术(类)科学事务管理(款)行政运行(项): 支出决算为81.09万元,完成预算100%;技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):支出决算为100万元,完成预算100%;科技条件与服务(款)其他科技与条件服务支出(项):支出决算为30万元,完成预算60%,决算数小于预算数的主要原因是按项目实施进度,结转至2018年拨付。

  3.社会保障和就业(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休(项):支出决算为9.1万元,完成预算87.5%,决算数小于预算数的主要原因是单位本年退休1名职工;

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为5.06万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出95.27万元,其中:

  人员经费84.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

  公用经费10.51万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元,完成预算79.3%,决算数小于预算数的主要原因是2017年7月单位与威远县经济和信息化局合并后,未产生新的“三公”经费。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.30万元,占75.0%;公务接待费支出决算0.16万元,占88.9%。具体情况如下:
 

  1.因公出国(境)经费支出0万元。因公出国(境)支出决算比2016年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.30万元。其中:公务用车运行维护费支出0.30万元。主要用于业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.14万元,下降79.2%。主要原因是2017年7月单位与威远县经济和信息化局合并后,未产生新的公务用车运行费用。

  3.公务接待费支出0.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,14人次(不包括陪同人员),共计支出0.16万元,具体内容包括:省知识产权局分管领导来我县举行国家知识产权强县示范县授牌仪式,调研我县知识产权工作。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.4万元,下降71.4%。主要原因是2017年7月单位与威远县经济和信息化局合并后,未产生新的接待费用。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度,威远县科学技术和知识产权局无政府性基金预算拨款支出。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度,威远县科学技术和知识产权局无国有资本经营预算拨款支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,威远县科学技术和知识产权局机关运行经费支出10.51万元,比2016年减少0.81万元,下降7.5%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,威远县科学技术和知识产权局无政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,威远县科学技术和知识产权局无公务用车,无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金170万元,覆盖率达到100%。分别是:专利试点和产业化推进项目1个,资金20万元;应用技术研究与开发项目1个,资金100万元;其他科技条件与服务支出项目1个,资金50万元。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分88分。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 4
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 1
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 3
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 2
人才培养(5分) 2
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  2017年项目支出绩效评价得分表

  

单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 4
完成质量 5 4
完成时效 5 4
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 7
社会效益(可选项) 8
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项) 6
公平效率(可选项) 8
使用效率(可选项) 8
服务对象满意度 10 10
总分 94分


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进(项):指专利试点和产业化推进项目。

  10.科学技术(类)科学事务管理(款)行政运行(项): 指的是行政运行基本支出;技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指的是白塔新联兴集团2017年度省级科技计划专项资金;科技条件与服务(款)其他科技与条件服务支出(项),指威玻新材料集团2017年度科技服务业发展专项资金:

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指的是单位缴纳的职工住房公积金。

  12.社会保障和就业(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休(项):指的是单位缴纳的职工基本养老保险。

  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  具体指标解释见《2017年政府收支分类科目》。


附件:威远县科学技术和知识产权局2017年部门决算报表
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