四川省威远县委编办2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县委编办 阅读次数:586 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  1.贯彻执行中央、省和市有关行政管理体制改革、机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规,拟定全县行政管理体制改革、机构改革及机构编制管理的政策并组织实施。
  2.拟订全县行政管理体制改革、机构改革的总体方案及其实施意见,指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革工作;审核县级部门主要职责、内设机构和人员编制规定;参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
  3.拟订全县各级行政编制分配方案,提出跨层级调整行政编制意见;负责全县行政、事业编制总量控制和机关、事业单位机构编制实名制管理工作;审核全县机关、事业单位补充人员使用空缺编制计划。
  4.负责全县党政机关、人大机关、政协机关、法院机关、检察院机关、工商联机关、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作;提出全县副科级及以上机构设置方案。
  5.协调县级部门之间,县级部门与各镇之间的职责分工。
  6.提出乡镇党政机关的机构设置与调整方案,指导乡镇机关的机构改革工作。
  7.拟订全县事业单位改革方案并组织实施;审核县属事业单位机构编制方案;负责参照公务员法管理事业单位的职责审核工作。
  8.负责全县事业单位登记管理工作。
  9.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
  10.负责指导、规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。
  11.负责全县机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。
  12.承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  2017年,县委编办在市委编办的精心指导和县委、县政府的坚强领导下,认真贯彻落实市委、县委和全市机构编制工作会议部署要求,坚持“既要管住、更要管活管好”的根本方法,不断深化行政体制改革和事业单位改革,努力推动机构编制工作实现新发展、开创新局面、再上新台阶,为全县经济社会发展提供坚强有力的体制机制保障。
  二、部门概况
  县委编办机关设3个内设机构:综合管理股、行政机构编制股、事业机构编制股。下设事业单位1个:威远县事业单位登记管理局(参照公务员法管理)。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年县委编办本年收入合计84.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入84.23万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  2017年县委编办本年支出合计84.23万元,其中:基本支出84.23万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计84.23万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加8.76万元,增长11.6%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出84.23万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加8.76万元,增长11.6%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出84.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出67.08万元,占79.64%;教育支出0.5万元,占0.6%;社会保障和就业支出10.41万元,占12.36%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出6.24万元,占7.4%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(2013201): 支出决算为67.08万元,完成预算100%。
  2.教育(2050803): 支出决算为0.5万元,完成预算100%。
  3.科学技术: 支出决算为0万元,完成预算0%。
  4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元,完成预算0%。
  5.社会保障和就业: 支出决算为10.41万元,完成预算100%。
  6.医疗卫生与计划生育:支出决算为0万元,完成预算0%。
  7.住房保障(2210201):支出决算数为6.24万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出84.23万元,其中:
  人员经费69.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费14.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元,完成预算100%。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.8万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
  3.公务接待费支出1.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次,195人次(不包括陪同人员),共计支出1.8万元,具体内容包括:市委编办机构编制检查和其他县区编办调研学习的交通费、住宿费、用餐费等。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,县委编办机关运行经费支出14.71万元,比2016年减少0.6万元,下降4%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,县委编办政府采购支出总额0万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,县委编办共有车辆0辆。


2017年部门整体支出绩效评价得分表

级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分)
 
目标任务(15分)
 
相关性(5分) 5
 
明确性(5分) 5
 
合理性(5分) 5
 
预算编制(10分)
 
测算依据(5分) 5
 
目标管理(5分) 5
 
综合管理(30分)
 
专项资金分配时限(2分)
 
省级财力专项预算分配时限(1分) 1
 
中央专款分配合规率(1分) 1
 
中期评估(2分)
 
执行中期评估(2分) 2
 
绩效监控(5分)
 
预算执行进度监控(2分) 2
 
绩效目标动态监控(3分) 3
 
非税收入执收情况(2分)
 
非税收入征收情况(1分) 1
 
非税收入上缴情况(1分) 1
 
资产管理(6分)
 
资产管理信息化情况(2分) 2
 
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
 
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
 
内控制度管理(2分)
 
内部控制度健全完整(2分) 2
 
信息公开(6分)
 
预算公开(2分) 2
 
决算公开(2分) 2
 
绩效信息公开(2分) 2
 
绩效评价(5分)
 
绩效评价开展(2分) 2
 
评价结果应用(3分) 3
 
部门绩效情况(45分)
 
履职成效(20分)
 
部门特性指标 20
 
   
   
   
可持续发展能力(15分)
 
重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
 
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
 
人才培养(5分) 5
 
满意度(10分)
 
协作部门满意度(3分) 3
 
管理对象满意度(3分) 3
 
社会公众满意度(4分) 4
 




2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称
 
 
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分
(20分)

项目决策
 
(10分)科学决策 必要性(政策依据) 5 5
可行性(政策完善) 5 5
(10)
绩效目标
 
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

项目管理
 
(7分)

资金管理
 
资金分配
 
3
 
3
 
资金使用
 
4
 
4
 
(3分)
项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

项目绩效
 
(20)

项目完成
 
完成数量
 
5
 
5
 
完成质量
 
5
 
5
 
完成时效
 
5
 
5
 
完成成本
 
5
 
5
 
(50分)

项目效益
 
经济效益(可选项)
 
40
 
40
 
社会效益(可选项)
 
 
生态效益(可选项)
 
 
可持续效益(可选项)
 
 
公平效率(可选项)
 
 
使用效率(可选项)
 
 
服务对象满意度
 
10
 
10
 
总分
 
100
 


  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  9.一般公共服务201(类)32(款)01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  10.外交(类)…(款)…(项):指……。
  11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
  12.教育205(类)08(款)03(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。
  13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
  14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
  15.社会保障和就业208(类)08(款)05(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
  17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
  18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
  19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
  20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
  21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
  22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
  23.金融(类)…(款)…(项):指……。
  24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
  25.住房保障221(类)02(款)01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
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