威远县司法局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县司法局 阅读次数:588 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规;起草全县司法工作规范性文件、发展规划、年度计划并组织实施。

  2、制定全县法治宣传教育、普及法律常识和依法治理规划并组织实施;指导各镇、各行业依法治理工作。

  3、监督管理律师、公证、法律顾问和法律援助工作。

  4、指导、协调、管理基层司法所建设;指导人民调解和刑满释放、解除劳动教养人员的安置帮教及基层法律服务工作;承担社区矫正工作。

  5、负责司法行政系统依法行政工作;监督管理司法鉴定工作;指导法学教育和法学理论研究工作。

  6、指导管理司法行政系统的计划财务和物资装备工作。

  7、指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

  8、承担县政府公布的有关行政审批事项。

  9、承办县政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1、普法依法治理工作水平全面提升

  (1)开展“六五”总结暨“七五”启动工作

  制发全县“七五”普法实施方案,表扬“六五”普法先进集体74个、先进个人76名,与各镇和县级部门签订了“七五”普法目标责任书,并于9月7日召开了全县“六五”普法总结暨“七五”普法启动会,“七五”普法工作顺利推进。

  (2)深入推进“法律七进”工作

  (3)创新载体强实效

  2、法律援助工作提档升级

  威远县法律援助中心牢固树立“以人为本、服务为民”的思想,深入贯彻“稳中求进、质量优先、注重基础、创立品牌”的方针,严格践行“贫者必援、弱者必帮、残者必助”的承诺,始终坚持抓基础、强指导、促规范,不断加强乡镇规范化法律援助工作站建设,努力打造亲民、便民、利民平台。2017年法律援助中心已提供援助4584人次,占年度任务的176%;办理法律援助案件366件,占案件任务的176%;受理咨询等其他法律援助事项3852件,占目标任务的176%;新建规范化法律援助工作站已全面建成。

  3、基层基础工作扎实有效

  (1)社区矫正工作稳步推进

  2017年,我县在册社区服刑人员共计334人,其中缓刑294人,假释10人,暂予监外执行5人,管制25人。累计接收社区矫正人员2054人,解除矫正1720人。在册社区服刑人员基本信息录入率已达100%,截止12月底我局已补录解矫案件1644件。

  (2)人民调解工作持续发展

  目前,我县共建立健全各类调委会501个,其中镇调委会20个、村调委会320个、社区调委会54个、企业调委会86个,还建立有医疗事故纠纷调委会、交通事故调委会、物业纠纷调委会、劳动争议纠纷调委会、婚姻家庭纠纷调委会等专业行业调委会21个。

  全县全年各级调解组织共调解各类纠纷1662件,调解成功1659件,其中疑难复杂案件137件,防止民间纠纷转化为刑事案件1件1人,防止群体性上访1件20人。

  (3)安置帮教工作不断强化

  建立健全安置帮教台帐,各镇成立了安置帮教领导小组,制定了帮教规划,落实了帮教人员。进一步健全完善“远程视频探视”帮教。继续开展“亲情帮教大走访”活动,截止今年三季度,全县衔接刑满释放人员342人,已安置帮教刑释人员340人,帮教刑满释放人员340人,安置率99%,帮教率100%。

  (4)司法所规范化建设逐步推进

  今年我局大力开展司法所基础设施、业务能力、人才队伍的规范化建设。继续推进司法所基础设施规范化建设,按照年初工作计划,今年对庆卫、铺子湾、龙会、东联、镇西、向义、小河、碗厂、越溪九个司法所开展司法所规范化建设,目前均已完成司法所规范化建设。

  4、法律服务工作转型优化

  (1)加强公证监督管理,推进公证机构体制改革

  (2)加强律师管理,提升法律服务水平

  (3)不断优化司法鉴定,加大法律服务力度

  5、深入开展“两学一做”学习教育活动,锻造坚强有力的班子队伍

  (1)加强思想政治建设。

  (2)提升党建工作水平。

  (3)扎实开展“两学一做”学习教育活动。

  6、着力开展党风廉政建设,筑牢防腐拒变防线

  (1)严格落实“两个主体”责任。局党组分别与县委、县政府、局机关各股室、处、所签订了党风廉政建设责任书,做到了“一把手”亲自抓,分管领导具体抓。继续开展党风廉政建设社会评价工作,着力营造宣传氛围。

  (2)不断深化效能建设。加强对《准则》《条例》等相关规定的学习;将各项规章制度和工作纪律进行了梳理、健全,完善惩防体系框架制度,使各项工作制度化、规范化。

  (3)强化廉洁自律意识。组织干部职工观看反腐倡廉教育警示片,以案为鉴,牢记教训,严格要求自己,筑牢防腐拒变防线。认真开展党风廉政建设社会评价工作。2017年3月,司法局被县委、县政府评为党风廉政建设优秀奖。

  7、办公室及信息化建设

  2017年,司法局办公室认真开展各项工作,安全、维稳、信访,爱国卫生、档案管理等工作有条不紊。按照规定做好政府采购,保证了装备的使用。

  全年上报各类信息240篇,编发简报171期,绝大部分被市县两级媒体采用,其中市司法局采用21篇,国家级、省级、市级以上媒体采用139篇;成功保障上级要求召开的视频会议;按照省司法厅的要求,局机关和20个司法所全部开通“四川省司法行政工作平台”,上线率居全市前列。开通“头条号”和“封面号”。2017年2月,司法局被评为2016年度党委信息工作先进集体。

  二、部门概况

  威远县司法局无下属二级单位。威远县司法局设7个内设机构和20个基层司法所,7个内设机构是(1)办公室(行政审批股)、(2)法制宣传教育股(县法制建设领导小组办公室)、(3)基层工作股(县刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室)、(4)律师公证工作股、(5)司法鉴定管理股、(6)政工科、 (7)社区矫正股(社区矫正执法大队)。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年威远县司法局本年收入合计728.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入728.7万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年威远县司法局本年支出合计726.5万元,其中:基本支出619.36万元,占85.25%;项目支出107.14万元,占14.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计783.52万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加225.18万元,增长40.33%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出726.5万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加222.98万元,增长44.28%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出726.5万元,主要用于以下方面:公共安全支出637.71万元,占87.78%;社会保障和就业支出56.53万元,占7.78%;住房保障支出32.26万元,占4.44%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全支出-司法:

  (1)、2040601行政运行:支出决算数为528.88万元,完成预算99.51%,决算数小于预算数的主要原因有人员调走,结转下年使用。

  (2).2040602一般行政管理事务:支出决算数为54.12万元,完成预算62.84%,决算数小于预算数的主要原因是中央和省级政法转移资金办案业务费和业务装备费,下达追加到我单位时间较晚,未能实现当年支出,结转下年支出。

  (3)、2040607法律援助:支出决算数为29万元,完成预算76.32%,决算数小于预算数的主要原因中央和省级补助的法律援助经费,年末的法律援助案件要等案件结案后再发,结转下年发放。

  (4)、2040610社区矫正:支出决算数为17.01万元,完成预算56.7%,决算数小于预算数的主要原因是省级补助社区矫正经费,下达追加到我单位时间较晚,未能实现当年支出,结转下年支出。

  (5)、2040699其他司法支出:支出决算数为8.7万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业支出-208050505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算数为56.53万元,完成预算100%。

  3、住房保障支出-2210201住房公积金支出:支出决算数为32.26万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出619.36万元,其中:

  人员经费545.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费73.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.4万元,完成预算100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12万元,占56.08%;公务接待费支出决算9.4万元,占43.92%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

  公务用车运行维护费支出12万元。主要用于开展人民调解、社区矫正、普法宣传、法律援助等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少8.8万元,下降42.31%。主要原因是2017年按照上级公务用车改革及国有资产有关规定报废和拍卖了各一辆公务用车。

  3.公务接待费支出9.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待117批次,1001人次(不包括陪同人员),共计支出9.4万元,具体内容包括:出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。公务接待费严格按照原始票据、派出单位公函、接待清单“三单”齐全财务部门才予以报销。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年减少6.7万元,下降41.62%。主要原因是按照中央八项规定,厉行节约。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,威远县司法局机关运行经费支出133.55万元,比2016年增加6.22万元,增长4.88%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,威远县司法局政府采购支出总额29.95万元,其中:政府采购货物支出29.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购社区矫正中心及各镇司法所社区矫正仪器设备、计算机、打印机等办公设备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,威远县司法局共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金107.14万元,覆盖率达到14.75%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是财务基础工作还需要进一步增加,保证财政资金的合理使用;二是年初向本级财政争取配套资金不足,三是公务卡使用力度还应加强,减少现金支付。下一步改进措施:一是实行全面预算管理。建议按相关文件及政策,把所有收入和支出全部纳入预算管理,尽可能保持收支平衡,提高预算的严肃性和科学性,加强预算管理。二是严格财务管理,加强财务监督,坚持厉行节约,控制“三公经费”支出,严格管理现金支出。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 18
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 4
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门无下属单位。本部门对法律援助经费项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:一是法律援助案件的办案质量需提升。由于经费的制约,导致律师办案热情低,有些承办人员在办理法律援助案件工作中走过场,准备不认真细致,直接影响案件质量;有的法律援助承办单位将援助案件大多交由年轻律师和实习律师办理,缺乏资深律师必要的指导,办案质量需进一步提升。二是有限的法律援助资源与大量的法律援助需求之间的矛盾较突出。一方面有众多的法律援助需求者,特别随着法律援助范围的扩大和法治宣传的深入,广大群众法律意识不断增强,法律援助的需求量越来越大。另一方面,由于列入县财政办案补贴经费较少,能够用于法律援助的资源有限,受到人力、财力等条件的限制,法律援助中心只能量力而行。三是法律援助宣传方式单一。目前法律援助的宣传方式仅仅是以发放宣传资料为主,缺乏大规模、多载体的宣传活动。下一步改进措施:一是加强办案质量监督。通过事前的培训,事中的指导、旁听庭审,事后的电话回访当事人、查阅案卷等监督方式提升办案质量。二是建立起完善的法律援助经费保障机制,争取多渠道的经费保障,以确保法律援助工作的顺利开展。三是丰富法律援助宣传载体。努力探索通过微电影、网上咨询等新兴媒体宣传法律援助工作,最大限度扩大法律援助影响力。


2017年项目支出绩效评价得分表  

单位名称/
项目名称
 
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)科学决策 必要性(政策依据) 5 5
可行性(政策完善) 5 5
(10)绩效目标 明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)项目执行 执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)项目完成 完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)项目效益 经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项) 38
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10 10
总分 98


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  10.外交(类)…(款)…(项):指……。

  11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

  12.教育(类)…(款)…(项):指……。

  13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

  17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

  18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

  19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

  20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

  21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

  22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

  23.金融(类)…(款)…(项):指……。

  24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

  25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

  26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:四川省威远县司法局(本级)2017年决算表

 
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