中共威远县委政法委员会关于2017年部门决算编制的说明
发布时间:2018-09-27 来源:县委政法委 阅读次数:554 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.根据党的路线、方针、政策和省委、市委、县委的决策、部署,统一全县政法各部门的思想和行动;对一定时期内全县政法工作作出全局性安排部署,并督促落实。

  2.检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策,结合本县实际研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施;支持和督促政法各部门依法行使职权。

  3.组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作,了解掌握全县维护社会稳定工作情况,提出对策及建议意见,指导各镇、县级各部门(单位)贯彻落实中央、省委、市委、县委对维护社会稳定工作的重大部署;检查维护稳定工作责任的落实情况。

  4.组织、指导、协调和推动全县社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作;及时分析研究全县社会治安形势,制订全县社会治安综合治理工作规划和实施方案;监督、指导、协调和促进社会治安综合治理各项措施的落实。

  5.推动全县社会矛盾纠纷多元化解制度建设,健全调解组织体系,实现矛盾纠纷多元化解相关各方的高效衔接互动,促进社会和谐稳定。

  6.组织、指导全县政法队伍建设,检查、督促全县政法队伍建设工作措施和领导责任制的落实情况;研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施,协助县委及县委组织部考察、管理政法部门的领导干部,按照干部管理权限考察任免政法部门中层干部。

  7.组织、推动全县政法战线的调查研究工作。

  8.协助县委处理全县有关政法工作的重大问题。

  9.完成县委交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况

  1.深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,全面推进政法工作全力维护社会大局稳定。

  2.积极推进社会治安综合治理。按照县委、县政府的要求,认真完成社会治安防控体系建设各项内容,全面落实社会治安综合治理领导责任制。

  3.加大综治、维稳工作力度。贯彻落实中央、省、市委政法工作会议精神,创新基层社会治理方式,建设平安和谐威远,加快推进以信息化为支撑的网格化服务管理工作;深化平安建设工作;大力开展治理突出治安问题、排查安全隐患;抓好铁路护路,维护铁路治安秩序;深入开展矛盾纠纷排查化解工作;进一步健全人民调解、行政调解、司法调解和其他社会调解衔接联动的运行机制。

  二、部门概况

  (一)机构概况

  根据《中共威远县委威远县人民政府关于威远县县级机构改革的实施意见》(威委发〔2001〕76号),设立中共威远县委政法委员会(简称县委政法委),为县委工作部门,内设机构有办公室、执法督查室、政工科。挂牌机构有中共威远县委维护社会稳定领导小组办公室、威远县社会治安综合治理委员会办公室(威远县矛盾纠纷多元化解协调中心)。

  (二)人员概况

  1.人员编制:县委政法委行政编制18名(县级领导干部编制单列)。其中:县委政法委机关7名,县委维稳办4名,县综治办(县多解办)7名。

  2.领导职数:县委政法委书记1名、副书记(正科级)2名、政工科长(正科级)1名;专职纪检员(副科级)1名;县委维稳办主任(正科级)1名、副主任(副科级)1名,县综治办主任(政法委副书记兼任,正科级)1名、副主任(副科级)1名,县矛盾纠纷多元化解协调中心办公室专职副主任(副科级)1名。

  3.机关工勤人员控制数1名。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年政法委本年收入合计327.1355万元,其中:一般公共预算财政拨款收入327.1355万元,占100%。

  2017年政法委本年支出合计327.1355万元,其中:基本支出308.5026万元,占94%;项目支出18.6329万元,占6%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计327.1355万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加93.0255万元,增长39%。

  (数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出327.1355万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加93.0255万元,增长39%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出327.1355万元,主要用于以下方面:一般公共安全行政运行支出267.6574万元,占81.82%;一般公共安全行政管理事务支出1.6329万元,占0.5%;其他公共安全支出17万元占5.2%,;社会保障和就业支出26.1551万元,占7.99%;住房保障支出14.6901万元,占4.49%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2017年决算数为327.1355万元,完成预算100%。

  2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为1.6329万元,完成预算100%。

  3.公共安全支出(类)公安(款)其他公共安全支出(项):2017年决算数为17万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为14.6901万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出308.5026万元,其中:

  人员经费254.5625万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费53.9401万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  (数据来源数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元,完成预算67%,决算数小于预算数的主要原因是打捆工作。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2万元,占40%;公务接待费支出决算3万元,占60%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护费支出2万元。主要用于用于政法委机关、执法督查、综治、维稳、大调解、国安等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车运行维护费支出决算比2016年减少0.5万元,下降20%。主要原因是公车改革。

  3.公务接待费支出3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次,300人次,共计支出3万元。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.5万元,下降14%。主要原因是打捆工作。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,政法委机关运行经费支出267.6574万元,比2016年增加48.8474万元,增长22.32%。

  (数据来源财决CS05表)

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  3.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

  4、其他公共安全支出:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出

  6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2017年部门决算编制表

 
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