四川省威远县总工会2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县总工会 阅读次数:855 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)基本职能
  1、贯彻执行《中华人民共和国工会法》及党的路线、方针、政策,拟定全县工会工作发展规划并组织实施,指导全县工会工作。
  2、贯彻执行上级工会代表大会的决议和制定的工作目标要求,依照法律和章程,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,切实履行维护、建设、参与、发展职能。
  3、围绕有关职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理;会同有关部门为所属工会和职工提供法律援助和法律服务;依法调解劳动关系,维护社会的和谐稳定。
  4、负责工会理论政策研究,贯彻执行工会组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;指导帮助基层工会组织开展以职代会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商、集体合同、厂(事)务公开制度和监督保证机制;指导基层工会协助党政提高职工的思想道德、科学文化素质和技术水平。
  5、协助各级党委、县级各部门党委(党组)管理工会干部;制定工会干部的管理制度和培训计划,加强工会干部队伍建设。
  6、帮助、指导改制企业和新建企业组建工会,巩固完善企业工会组织结构和运行机制。
  7、负责困难职工帮扶工作。
  8、协助县政府做好各级劳动模范的推荐、评选工作;负责全县劳动模范的管理工作;动员和组织职工投身中国特色社会主义建设,组织协调职工开展生产技术创新与交流活动。
  9、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;根据上级有关文件精神,制定工会组织兴办职工福利事业的有关制度和规定;负责全县职工劳动福利事业发展的指导、协调工作。
  (二)2017年重点工作完成情况
  1、强化职工思想引领,坚定“保持一流、再创一流”的信心。一是组织广大职工认真学习党的十八届六中、七中全会、党的十九大和省第十一次党代会、市第七次党代会、市第七次工代会精神和县委十四届四次全会精神,引领广大职工听党话跟党走,坚定不移走中国特色的工会道路;二是在广大职工中开展“践行十爱·劳动最美”主题实践活动。举行了“甜城工匠的一天、晒奖章讲故事、职工绝活秀”三项活动,启动了“践行十爱·劳动最美”职工风采摄影大赛,培育和引导职工积极践行社会主义核心价值观;三是积极开展“职工书屋”建设和“农民工文化驿站”建设,积极运用互联网、微信、QQ群等新媒体,教育引导广大职工把思想行动统一到中央、省委、市委、县委的决策部署上来;四是加强了工会系统党的建设、党风廉政建设和干部队伍建设。今年分别举办了全县工会干部培训班、工会会员实名制登记及工会会员普惠化服务培训和全县工会系统助力脱贫攻坚工作培训,培训工会干部360人次,同时结合开展了党建知识培训和党风廉政建设教育,树立了用心、认真、尽责、敢挺、苦干、实拼的精神,坚定了“保持一流、再创一流”的信心和决心。
  2、服务全县发展大局,为全县经济社会发展建功立业。一是积极开展“践行新理念,建功十三五”主题劳动竞赛和“五十百梯次”职工职业技能劳动竞赛。分别组织三帝陶瓷、威宝食品公司、威玻集团公司开展了形式多样的劳动技能竞赛;分别在利宏陶瓷、三帝陶瓷、威宝公司、金四方果业建立劳模(技能人才)创新工作室4个,县住建局获得内江市五一劳动奖状称号;白塔集团龚泽华、三帝新材料公司魏小兵分别获得内江市五一劳动奖章;县就业服务管理局就业创业服务中心、县第一初级中学工会办公室、县第一人民医院急诊科、井得毛织制衣有限公司缝合班组获得内江市工人先锋号;二是充分发挥劳模和先进精神。“5.1”前夕举行了劳模和先进集体、个人座谈会,表彰了工会先进集体18个,先进个人24名;开展了“5.1”劳模宣传月活动,在电视台和“威远工会”微信号播放劳模先进事迹专题片;三是认真做好劳模服务和管理工作。春节、五一期间,慰问困难劳模6名,发放慰问金0.6万元,为112名省市劳模,发放慰问金17.65万元,组织全国、省市劳模到威远县人民医院健康体检。5月组织1名省劳模到省外短期疗休养活动。
  3、维护职工合法权益,积极构建和谐劳动关系。一是着力建立健全工会维权“三平台五机制”,在全县建立劳动争议调解组织和劳动法律监督组织425个,开通了工会维权热线“12351-6”,实行了领导干部轮流值班信访责任制,积极为全县广大职工提供法律维权和调解服务;二是广泛开展了工资集体协商和工资集体协商等级评价工作,工资专项集体合同签订率达95%,评出工资集体协商工作A级企业144户,B级企业33户,C级企业8户;三是推进厂务公开民主管理规范化建设工作,已建会企业厂务公开、职代会建制率达99.7%。勤达公交公司被评为“四川省和谐劳动关系企业”,井得毛制衣有限公司缝合班获得四川省职工民主管理示范班组。
  4、坚持服务职工为宗旨,推动改革发展成果共享。一是实施“千户送温暖”工程。2017年元旦、春节期间,全县548名副科级及以上领导干部联系帮扶慰问困难职工(农民工)1096户32.35万元;二是开展“四季送”助力脱贫攻坚帮扶。开展就业创业援助。举办贫困家庭劳动者“电商技能培训”2期120人,举办建档农民工“家政、月嫂”培训班1期50人;帮扶8名农民工、下岗再就业人员创业补贴2.4万元;帮扶8名种养殖业困难农民工3.2万元;结合民政村实际,以山羊、香樟、中药材、海椒为农业主导产业。会同市人大、市审计局引进内江祥和茂服饰有限公司,实施“公司+农户”经营模式,可解决当地农民工100-150人就业,村每年增加集体收入2.4万元;同县就业局联合开“工会就业创业援助月”暨“化解过剩产能转岗职工”专场招聘活动4期。共有145 家企业提供就业岗位3000余个,达成就业意向701人。开展帮扶救助。8月争取中央、省市专项资金帮扶白塔、威玻、镇西镇工业园区、三帝、利宏公司一线困难职工240名12万元;10月为4名特殊困难女职工申请省总特别关爱行动慰问0.8万元,为7名患重大疾病企业一线职工申报省互助保险基金会“关癌行动”7万元。开展送清凉慰问。8月为城区环卫、建筑工人、交警和白塔、利弘、三帝、威玻等企业一线职工1600人及2个贫困村78户建档贫困户送清凉慰问8万元。实施助学工程。今年1月、5月和11月,在全县8个镇和21个脱贫村中开展了“脱贫攻坚助学”行动,共为474名困难职工(农民工)子发放暖心包及助学金24.1万元。三是实施农民工夜校工程。在今年规划的脱贫村中举办农民工夜校21期,培训农民工4904人次;四是开展职工互助保险。今年全县共有138个单位3988人参加互助保险,参保金额66.44万元。1-12月理赔人数241人,理赔金额26.33万元。五是抓好民生工程任务。1-12月帮助595名城镇失业人员再就业,占任务340人的175%。帮扶救助生活、医疗困难职工(农民工)2635人,占任务700人的376%。资助困难职工子女上学606人,占任务130人的466﹪,贫困农民工家庭子女给予助学帮扶300名,占任务200人的150%。
  5、坚持改革创新,切实加强工会自身建设。一是夯实基层基础,实现工会组织全覆盖。建立和健全工会组建和会员常态化的发展机制,继续开展了农民工集中入会行动。在今年规划脱贫的21个村全部建立了村工会联合会,新建无花果产业、生姜产业、汽车行业、美容美发等行业性、区域性工会4个,工会组建率达97%以上,职工入会率达98%以上,实现了“哪里有职工,哪里就有工会”的目标。二是推进规范化建设,基层工会工作取得新成效。深化基层工会组织“三分类三升级”和“双亮工程”活动,新培育工会规范化示范点10个。三是建立镇(工会园区)工会考核激励机制和工会组织信息化系统管理机制。四是实施了“互联网+工会”工程。线上开展了“互联网+维权”、“互联网+活动”、“互联网+服务”以及“互联网+入会”、“互联网+就业”等,网上开展了“2017年女职工维权行动月”和“2017年维权服务月”答题送话费活动,坚持每周推出招聘岗位信息,为职工群众提供了更加便捷的普化服务。
  二、部门概况
  威远县总工会下设“威远县职工服务中心”事业单位1个。根据上述职责,县总工会设3个内设机构,及办公室、组织保障股、财务股。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年县总工会本年收入合计541.2万元,其中:一般公共预算财政拨款收入541.2万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入:无;国有资本经营预算财政拨款收入:无;事业收入:无%;经营收入:无;附属单位上缴收入:无;其他收入:无。
  2017年县总工会本年支出合计620.2万元,其中:基本支出557万元,占89.8%;项目支出63.2万元,占10.2%;上缴上级支出:无;经营支出:无;对附属单位补助支出:无。
  四、财政拨款收支决算情况说明
  2017年度财政拨款收入总决算541.2万元(其中代扣工会经费拨入204.8万元),总决算支出620.2万元(其中代扣工会经费支出345.4万元)。与2016年相比,财政拨款收入增加114.1万元,增长26.7%(其中代扣工会经费拨款增加45.3万元)。财政拨款支出增加259.32万元,增长71.86%((其中2017代扣工会经费支出增加45.3万元,历年代扣工会经费结转支出140.5万元)。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度财政拨款收入总决算541.2万元(其中代扣工会经费拨入204.8万元),总决算支出620.2万元(其中代扣工会经费支出345.4万元)。与2016年相比,财政拨款收入增加114.1万元,增长26.7%(其中代扣工会经费拨款增加45.3万元)。财政拨款支出增加259.32万元,增长71.86%(其中2017代扣工会经费支出增加45.3万元,历年代扣工会经费结转支出140.5万元)。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出620.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出370.1万元,占59.7%;教育支出215万元,占34.7%;社会保障和就业支出21.7万元,占3.5%,医疗卫生支出:无;住房保障支出13.4万元,占2.1%。
  1、一般公共服务类群众团体事务:2017年决算数为370.1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  2、教育类:2017年决算数为215万元,完成预算77%,决算数小于预算数的主要原因是财政代扣工会经费没有到位。
  3、社会保障和就业支出类:2017年决算数为21.7万元,完成预算99%,决算数与预算数基本持平。
  4、住房保障支出类:2017年决算数为13.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年一般公共预算财政拨款基本支出370.1万元,其中:
  人员经费188.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费总计368.4万元,剔除财政代扣工会经费345.4万元,县总工会公用经费23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元,完成预算95%,其中:因公出国(境)费无支出;公务用车购置及运行维护费无支出,我单位没有车辆。公务接待费支出决算为1.9万元,完成预算95%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数原因是压缩公务接待开支。
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.55万元,减少58.6%,其中:因公出国(境)费没有支出;2017年公车改革后我单位没有公车,公务用车购置及运行维护费支出减少2.5万元。公务接待费支出决算增加0.05万元,增长2.7%。增加的主要原因是接待省总工会业务工作调研。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费无支出;公务用车购置及运行维护费无支出,公务接待费支出决算为1.9万元,完成预算95%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数略有结余。具体情况如下:
  1、因公出国(境)费支出
  2017年因公出国(境)费无支出;
  2、公务用车购置及运行维护费
  2017年公车改革后我单位没有公车,公务用车购置及运行维护费无支出。
  3、公务接待费
  2017年公务接待费1.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次,211人,共计支出1.9万元,主要用于接待省、市、兄弟县区及基层工会调研、检查、业务联系等接待。
  公务接待费支出决算比2016年增加0.05万元,增长2.7%。增加的主要原因是接待省总工会业务工作调研。
  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  县总工会2017年没有政府性基金支出。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出:无。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,县总工会机关运行经费支出368.4万元,剔除财政代扣工会经费345.4万元,县总工会机关运行经费23万元,比2016年增加5万元,增长27%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,县总工会没有政府采购支出。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,县总工会没有公有车辆,没有单价50万元以上通用设备,没有单价100万元以上专用设备。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金63.25万元,涉及范围:困难职工帮扶资金和省部级劳模补助资金,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分。
  存在的问题:(1)、财务基础工作还需要进一步增加,保证财政资金的合理使用;(2)、积极争取财政代扣工会经费按时到位。 (3)、公务卡使用力度还应加强,减少现金支付。
  改进措施及建议:(1)实行全面预算管理。尽可能保持收支平衡,提高预算的严肃性和科学性,加强预算管理。(2)、严格财务管理,加强财务监督,坚持厉行节约,控制“三公经费”支出,严格管理现金支出。

2017年部门整体支出绩效评价得分表
 

一级指标

 
二级指标

 
三级指标

 
得分

 
部门决策(25分)

 
目标任务(15分)

 
相关性(5分)

 
5

 
明确性(5分)

 
5

 
合理性(5分)

 
5

 
预算编制(10分)

 
测算依据(5分)

 
5

 
目标管理(5分)

 
5

 
综合管理(30分)

 
专项资金分配时限(2分)

 
省级财力专项预算分配时限(1分)

 
5

 
中央专款分配合规率(1分)

 
5

 
中期评估(2分)

 
执行中期评估(2分)

 
2

 
绩效监控(5分)

 
预算执行进度监控(2分)

 
2

 
绩效目标动态监控(3分)

 
3

 
非税收入执收情况(2分)

 
非税收入征收情况(1分)

 
1

 
非税收入上缴情况(1分)

 
1

 
资产管理(6分)

 
资产管理信息化情况(2分)

 
1

 
行政事业单位资产报告情况(2分)

 
2

 
资产管理与预算管理相结合(2分)

 
2

 
内控制度管理(2分)

 
内部控制度健全完整(2分)

 
2

 
信息公开(6分)

 
预算公开(2分)

 
2

 
决算公开(2分)

 
2

 
绩效信息公开(2分)

 
2

 
绩效评价(5分)

 
绩效评价开展(2分)

 
2

 
评价结果应用(3分)

 
3

 
部门绩效情况(45分)

 
履职成效(20分)

 
部门特性指标

 
19

 
   
   
   
可持续发展能力(15分)

 
重点改革(重点工作)完成情况(5分)

 
5

 
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

 
4

 
人才培养(5分)

 
5

 
满意度(10分)

 
协作部门满意度(3分)

 
3

 
管理对象满意度(3分)

 
3

 
社会公众满意度(4分)

 
4

 

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对2017年预算项目支出开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题及整改措施:第一、帮扶资金筹集困难。资金是困难职工帮扶中心开展工作的物质基础也是建立工会帮扶长效机制的基石。当前面临的一个重要问题就是经济基础薄弱缺少持久经济支撑,制约了工会帮扶工作的进一步深化。
  第二、与社会保障体系缺乏有效沟通和衔接。困难职工帮扶中心作为工会帮扶工作的平台,基本上是工会自己单独运作和管理与政府相关部门沟通、协调不够,与社会其他组织开展的救助活动联系更少没有与其他社会救助资源联有效联动共享。
  第三、帮扶力量仍然有限。作为社会团体无论是在经济上、政策上、信息上都无法与政府职能部门相比帮扶的力度不够对困难职工不能从根本上给予扶贫救助。

2017年项目支出绩效评价得分表
 

单位名称/

项目名称

 
 
一级

指标

 
二级

指标

 
三级指标

 
分值

 
得分

 
(20分)

项目决策

 
(10分)

科学决策

 
必要性

(政策依据)

 
5

 
5

 
可行性

(政策完善)

 
5

 
5

 
(10)

绩效目标

 
明确性

 
5

 
5

 
合理性

 
5

 
5

 
(10分)

项目管理

 
(7分)

资金管理

 
资金分配

 
3

 
3

 
资金使用

 
4

 
4

 
(3分)

项目执行

 
执行规范

 
3

 
3

 
(特性指标70分)

项目绩效

 
(20)

项目完成

 
完成数量

 
5

 
5

 
完成质量

 
5

 
5

 
完成时效

 
5

 
5

 
完成成本

 
5

 
5

 
(50分)

项目效益

 
经济效益(可选项)

 
40

 
5

 
社会效益(可选项)

 
9

 
生态效益(可选项)

 
4

 
可持续效益(可选项)

 
10

 
公平效率(可选项)

 
5

 
使用效率(可选项)

 
5

 
服务对象满意度

 
10

 
10

 
总分

 
 

附件:四川省威远县总工会2017年部门决算公示表

 
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