威远县统筹城乡工作委员会2017年部门决算编制说明
——县统筹委
发布时间:2018-09-28 来源:县发改局 阅读次数:1744 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  2017年,我县将推广和组织实施的17项农业农村改革经验任务推广;农村产权制度改革扫尾任务;完成2017年度农业农村改革工作任务,完善农村产权交易服务体系建设,各镇农村产权交易服务站标准化建设,充分发挥农村产权交易平台的作用,规范土地流转;发挥好综合示范项目的带动作用,引导有条件的乡镇开展综合示范项目建设;推进 2017年度统筹城乡综合示范项目-威远狮子山休闲农业产业园试点任务。
  二、部门概况
  威远县统筹城乡工作委员会(以下简称统筹委)为单独设置的一级预算行政单位,无下属二级单位。2017年末行政编制4人,在职人员3人。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年统筹委本年收入合计26.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入26.62万元,占100%。
  2017年统筹委本年支出合计26.46万元,其中:基本支出26.46万元,占100%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计26.52万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少1.28万元,下降4.59%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出26.46万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1.44万元,下降5.16%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出26.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出21.27万元,占80.38%;社会保障和就业支出3.18万元,占12.02%;住房保障支出2.01万元,占7.6%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项): 支出决算为21.27万元,完成预算100%。
  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为3.18万元,完成预算100%。
  3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为2.01万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出26.46万元,其中:
  人员经费22.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金。
  公用经费4.43万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算100%。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1万元,占100%。具体情况如下:
  公务接待费支出1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,100人次(不包括陪同人员),共计支出1万元,具体内容包括:接待上级部门检查农村产权改革工作20批次,100人,支出1万元。
  公务接待费支出决算与2016年比无变化。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,统筹委机关运行经费支出4.43万元,比2016年减少0.55万元,下降11.04%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,统筹委政府采购支出总额0万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,统筹委共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门不涉及项目支出,未开展项目支出绩效评价。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93分,存在的问题:一是预算支出中期执行进度有待加快,二是农业农村改革工作人员配备不足,经费紧张。下一步改进措施:一是加快中期预算执行进度,二是积极争取上级主管部门专项资金支持,更好的服务于农业农村改革工作。
  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分)  
中央专款分配合规率(1分)  
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
农业农村体制改革完成情况(10分) 8
十七项农业农村改革经验任务推广完成情况(10分) 8
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  无。
  2017年项目支出绩效评价得分表
 

单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5  
可行性

  (政策完善)
5  
(10)

  绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)

  项目执行
执行规范 3  
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  

  十一、名词解释
  无。
附件:四川省内江市威远县统筹城乡工作委员会部门决算编制

 
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