威远县公路养护管理段2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县养路段 阅读次数:560 【字体:

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能
  威远县公路养护管理段的主要职责是具体承担我县接收的省道和所有专养县道的养护管理工作,对镇、村公路养护管理进行技术指导和监督检查。拟订省道和专养县道的养护建议计划并按照批准的计划组织实施,组织省道和专养县道养护工程的招标投标和发包工作,对省道和专养县道养护质量进行检查验收。承办县交通运输局交办的其他事项。
  (二)2017年重点工作完成情况
  1、2017年5月至8月,完成威自路梨儿棚桥、自华路双河堰桥、威连路中湾桥、龙自路花园河桥的桥栏杆维修。
  2、2017年10月至2018年1月,完成资泸路G207线威远资中交界至威远县天府厂路面大修工程的(路基、路面、交安)主体工程。
  3、2017年11月至2018年1月,完成板铺路、贡威路、威自路、内荣路、龙自路等路基防护工程13处。
  4、2017年10月至12月,完成威自路、龙自路、四金路、板铺路水泥砼路面中修工程。
  5、2017年11月至2018年1月,完成巫汪路(团凤段)路面中修工程。
  6、2017年,完成白泥路、场铁路、花仙路(路侧护栏)外移新增工程。
  7、2017年,完成大达路、勇三路、两百路、内荣路(路侧护栏)新增工程。
  8、2017年,完成管辖的14条专养道路(路侧护栏)零星维修工程。
  9、2017年,完成荣复路安保(路侧护栏)拆除工程。
  10、2017年,完成四红路、威自路、内荣路、龙自路、自华路、板铺路、板铺路凉竹段、球马路、两百路交通安全设施(标线)工程。
  二、部门概况
  威远县公路养护管理段下设7个股室,13个养护站。
  三、收支决算总体情况
  2017年威远县公路养护管理段本年收入合计5283.90万元,其中:一般公共预算财政拨款收入680.34万元,占12.88%。   
  2017年威远县公路养护管理段本年支出合计3836.00万元,其中:基本支出1709.78万元,占44.57%;项目支出2126.22万元,占55.43%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年威远县公路养护管理段财政拨款收入总计5283.90万元,与2016年相比,财政拨款收入增加57.41万元,增长1.1%。
  2017年度威远县公路养护管理段财政拨款支出总计3836.00万元,与2016年相比,财政拨款支出增加1758.32万元,增长84.63%。  
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年威远县公路养护管理段一般公共预算财政拨款支出3836.00万元,占本年支出合计的72.6%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1758.32万元,增长84.63%。  
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年威远县公路养护管理段一般公共预算财政拨款支出3836.00万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出177.82万元,占4.64%;交通运输支出3548.46万元,占92.5%;住房保障支出109.72万元,占2.86%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.社会保障和就业: 2017年威远县公路养护管理段社会保障和就业支出决算为177.82万元,完成预算93.8%,决算数小于预算数的主要原因是退休职工增加。
  2.交通运输支出: 2017年威远县公路养护管理段交通运输支出决算为3548.46万元,完成预算112.23%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加、日常公用经费增加、遗属生活补助增加、项目支出增加。
  3.住房保障支出: 2017年威远县公路养护管理段住房保障支出决算为109.72万元,完成预算96.49%,决算数小于预算数的主要原因是退休职工增加。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年威远县公路养护管理段一般公共预算财政拨款基本支出1709.79万元,其中:
  人员经费1567.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
  公用经费142.34万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年威远县公路养护管理段“三公”经费财政拨款支出决算为8.23万元,完成预算68.58%,决算数小于预算数的主要原因:一、严格车辆管理,车辆出勤、维修、燃油支出都实行严格管控。二、严格控制公务接待费,控制不必要的公务支出。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年威远县公路养护管理段“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.96万元,占96.72%;公务接待费支出决算0.27万元,占3.23%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出
  因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
  因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。
  2.公务用车购置及运行维护费支出
  公务用车购置及运行维护费支出7.96万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车辆2辆。
  公务用车运行维护费支出
  公务用车运行维护费支出7.96万元。主要用于公路维修、抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  公务用车购置支出决算比2016年增加0万元。
  公务用车运行维护费支出决算比2016年增加0.81万元,增长11.13%。主要原因是车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费增加。
  3.公务接待费支出
  公务接待费支出0.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,32人(不包括陪同人员),共计支出0.27万元,具体内容包括:1、接待市、县2016年考核养护目标任务完成情况,527.00元;2、接待市公路督促指导我县交通公路工作,1635.00元;3、接待内江市公路局对G247路况检测及养护管理端的督查工作,513.00元。
  公务接待费支出决算比2016年减少0.55万元,增长/下降67.07%。主要原因是严格执行党中央“八项规定”通知精神,厉行节约,严格控制公务接待支出。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年威远县公路养护管理段机关运行经费支出0万元,比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年威远县公路养护管理段政府采购支出总额21.40万元,其中:政府采购货物支出21.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于固定资产的购置等。授予中小企业合同金额21.40万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,威远县公路养护管理段共有车辆12辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,威远县公路养护管理段对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个: 2017年度县乡道生命安全防护工程(第一批)项目,涉及财政资金359.00万元。覆盖率达到100%。
  2017年部门整体支出绩效评价得分表
  

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 18
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 4
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 3

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  威远县公路养护管理段对2017年县乡道生命安全防护工程(第一批)项目开展了整体支出绩效评价,得分为100分,存在的问题:一是施工期间,有个别公路沿线村民受封建思想影响,阻扰施工情况;二是资金到位不及时。下一步改进措施:一是加强宣传力度,及时做好解释工作,二是尽力争取上级资金,及时做好安抚工作。
  2017年项目支出绩效评价得分表
  

单位名称/

  项目名称
2017年县乡道生命安全防护工程(第一批)项目
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 6
社会效益(可选项) 8
生态效益(可选项) 6
可持续效益(可选项) 6
公平效率(可选项) 8
使用效率(可选项) 6
服务对象满意度 10 10
总分  

  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
  10.外交(类)…(款)…(项):指……。
  11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
  12.教育(类)…(款)…(项):指……。
  13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
  14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
  15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
  16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
  17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
  18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
  19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
  20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
  21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
  22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
  23.金融(类)…(款)…(项):指……。
  24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
  25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
  26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  32.……。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。
附件:威远县公路养护管理段2017年部门决算公示报表

 
主办:威远县人民政府  承办:威远县政府办公室    管理与维护:威远县电子政务办
Copyright©2006-2012 by weiyuan.gov.cn all rights reserved 
联系电话:0832-8222021    传真:0832-8220145    蜀ICP备07001663号