威远县人大常委会2017年部门决算编制说明
——县人大常委会机关
发布时间:2018-09-28 来源:县人大办 阅读次数:549 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  作为威远县人民代表大会的常设机构,根据宪法和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》有关规定,威远县人民代表大会常务委员会的主要职责是:

  (一)保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在全县的贯彻执行。

  (二)领导或者主持县人民代表大会代表的选举;指导各镇人民代表大会代表的选举。

  (三)召集县人民代表大会会议;在县人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别的代表。

  (四)讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

  (五)根据县人民政府的建议,决定对本县国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

  (六)监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对县人民政府、县人民法院、县人民检察院和国家工作人员的申诉和意见;承担人大信访工作,维护社会稳定。

  (七)在职权范围内通过和发布决议,撤销县人民政府不适当的决定和命令、撤销镇人民代表大会不适当的决议。

  (八)在县人民代表大会闭会期间,决定县人民政府副县长的个别任免;在县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务时,从县人民政府、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

  (九)根据县长的提名,决定县人民政府各工作部门行政负责人(局长、主任)的任免;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免县人民法院副院长、审判委员会委员、审判员、法庭庭长、副庭长,任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在县人民代表大会闭会期间,按照有关规定依法撤销由县人大常委会任命的有关人员的职务。

  (十)行使法律法规授予的其他职权。

  (十一)承办县委和上级人大交办的其他事项。

  威远县人民代表大会常务委员会机关的主要职责,是为县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会和县人民代表大会常务委员会主任会议行使职权服务。

  根据上述职责,县人大常委会机关设9个内设机构。

  (一)办公室

  负责机关内外联络、综合协调;负责县人民代表大会、县人大常委会会议、主任会议的会务工作;负责机关及人大代表视察、调查等活动的组织协调;负责机关文电、信息、机要、保密、档案、史志、安全、综治、维稳工作;负责机关党务群团、精神文明、机构编制、干部人事、目标管理、督查督办、计划财务和后勤保障工作;完成县人大常委会交办的其他事项。

  (二)人事代表工作委员会(省市人大代表联络办公室)

  负责承办县人大常委会的人事任免和任命干部评议的具体工作;负责承办县人大换届选举工作的有关事项,指导镇人大换届选举和镇人大主席团的日常工作;在闭会期间负责指导县人大代表小组活动的开展,负责县域内省、市人大代表的联系工作;督促县人民政府、县人民法院和县人民检察院办理县人民代表大会期间提出的意见、建议、批评;完成县人大常委会交办的其他事项。

  (三)法制工作委员会

  负责联系县法院、县检察院、县公安局、县司法局、县监察局、县民政局、县人社局、县残联等部门的工作;负责督促法制教育,推进依法治县;办理有关法律法规的咨询,并为法律的修订提出建议性的意见;开展个案监督,督促执法部门公平、公正执法;完成县人大常委会交办的其他事项。

  (四)财政经济工作委员会

  负责联系县发改局、县经信局、县财政局、县交通运输局、县商务局、县安监局、县统计局、县政务服务中心、县招商局、县工商联、县国税局、县地税局、县质监局、县工商局、县农行、县工行、县建行、县中行、县农发行、县信用联社、县供电局等部门的工作;检查有关法律法规的贯彻落实情况;督促办理有关的代表议案、建议、批评和意见;开展有关调查研究,为县人大常委会作出有关决定提供依据;完成县人大常委会交办的其他事项。

  (五)农业经济工作委员会

  负责联系县农林局、县国土资源局、县气象局、县粮食局、县供销联社、省长葫管理局等部门的工作;检查有关法律法规的贯彻落实情况;督促办理有关的代表议案、建议、批评和意见;调查了解农村工作、农业发展以及农民负担等方面的情况,为县人大常委会作出有关决定提供依据;完成县人大常委会交办的其他事项。

  (六)教科文卫工作委员会

  负责联系县教育局、县经信局、县文体局、县卫生计生局、县食品药品监管局、县广电局等部门的工作;检查有关法律法规的贯彻落实情况;督促办理有关的代表议案、建议、批评和意见;开展有关调查研究,为县人大常委会作出有关决定提供依据;完成县人大常委会交办的其他事项。

  (七)预算工作委员会

  负责审查县国民经济和社会发展规划、财政预决算方案;负责联系县发改局、县财政局、县人社局、县审计局、县国税局、县地税局、县烟草专卖局、县邮政局、县人行、县人寿保险、县人保财险、县电信公司、县移动公司、县联通公司、县盐业公司等部门的工作;检查有关法律法规的贯彻落实情况;督促办理有关的代表议案、建议、批评和意见;开展有关调查研究,为县人大常委会作出有关决定提供依据;调查了解、督促检查有关法律法规贯彻实施情况;完成县人大常委会交办的其他事项。

  (八)城乡建设环境资源工作委员会

  负责联系县环保局、县住建局、县城管局、县治理办等部门的工作;审议县人代会主席团和县人大常委会交付的有关议案;对属于县人大职权范围内的有关问题进行调查研究,提出建议或报告;对法律规定的城乡建设、环境、资源问题的决议、决定贯彻实施情况开展执法检查,依法监督;完成县人大常委会交办的其他事项。

  (九)信访办公室

  负责人民群众来信来访的接待和信访事项的转办、督办工作;完成县人大常委会交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  2017年,在中共威远县委的坚强领导下,县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大精神和省委、市委决策部署,紧紧围绕县委“加快建设幸福美丽威远”的总体取向,依法履行宪法法律赋予的各项职责。全年,共召开常委会会议9次、主任会议17次,开展集体视察4次,听取和审议“一府两院”专项工作报告26个,对4部法律法规进行执法检查,作出决定决议13项,圆满完成了县第十六届人民代表大会第三次会议确定的目标任务,为威远经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

  一、坚定政治站位,全力确保各项工作沿着正确方向前进

  人民代表大会制度是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本政治制度安排,核心是坚持党的领导。常委会始终坚持党对人大工作的领导,确保各项工作始终沿着正确方向前进。学懂弄通十九大精神。自觉把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务,第一时间组织常委会班子和人大系统干部职工学习,深刻领会党的十九大作出的重大政治论断、重大战略部署、重大目标任务;深刻认识党的十九大对人大工作提出的新要求、作出的新部署,认真研究,抓好落实,探索新实践,展现新作为。维护县委领导核心地位。自觉坚持县委的集中统一领导,重要问题、重大事项、重点工作及时向县委请示报告,紧紧围绕县委目标任务统筹安排监督、决定、代表等人大各项工作,助推县委重大决策部署落地落实。发挥常委会党组在工作中的领导作用。自觉把人大常委会工作置于党组的领导之下,用实际行动保证、维护、实现党对人大工作的领导。严格落实民主集中制,按照法定职权、法定程序,集体行使职权、决定问题。坚持党管干部和人大依法任免干部有机统一,确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关的领导人员。全年共任免县级国家机关工作人员27人次。

  二、坚守法律定位,全面担负起宪法法律赋予的各项职责

  常委会始终坚持围绕县委中心工作,综合运用各种监督方式,突出重点、规范履职,促进全县经济社会持续健康发展。

  (一)紧跟中心工作,依法促进经济健康运行。贯彻新发展理念,适应经济新常态,支持县政府全力以赴抓重点、补短板、强弱项,助推县域经济又好又快发展。听取和审议县政府2017年上半年国民经济和社会发展计划执行、财政预算执行及变动、审计查出问题及整改情况等专项工作报告,促进财政平稳运行,有效防控政府债务风险。注力经济发展质量提升、动力转换,听取和审议工业转型发展、金融机构支持地方经济发展情况专项工作报告,集体视察四川久润泰科技有限公司、四川金镭重工有限公司等重点项目和页岩气勘探开发与环境保护,提出要加速创新转型、提升传统产业水平,优化发展环境、壮大新兴产业,落实推进项目进程、鼓足发展后劲等审议意见。围绕优化三次产业结构、发展壮大新兴先导型服务业,听取和审议旅游规划编制和开发建设情况报告,集体视察县综合养老服务中心,提出要创新机制、创新理念、项目引领、加大投入等审议意见。

  (二)紧贴民生福祉,助力幸福美丽威远建设。坚持以人民为中心,用心用情谋民生之利、解民生之忧,助力解决人民群众普遍关心的突出问题,助推改革发展成果更多、更公平惠及人民群众。聚焦脱贫攻坚“头等大事”,开展《四川省农村扶贫开发条例》执法检查,提出物质扶贫要与精神扶贫相结合、精准扶贫要与区域发展相结合、短期目标要与长远发展相结合、政府主导要与社会参与相结合等意见建议。践行共享理念,听取和审议城乡饮水安全工程建设及供水管理工作情况报告,提出要加强体制创新、构建合理模式,增加各项投入、完善供水体系,完善水价机制、促成合理水价等审议意见;听取义务教育均衡发展情况报告,提出要优化教育资源布局,合理、全面设置学科,科学调配师资,特殊群体教育等意见建议;听取不动产统一登记工作情况报告,提出要加快推动登记工作、优化职能职责、强化运行保障等意见建议。围绕城乡统筹、乡村振兴战略,听取城乡规划执行、城市管理工作情况专项工作报告,提出规划要精描细绘、建设要精雕细琢、管理要精益求精、监管执法要精准发力等意见建议;组织驻威市人大代表集体视察农村公路的建设、管理与使用情况,提出要进一步提高思想认识、加快建设步伐、健全保障机制等意见建议;听取城周生态绿化工程建设情况报告,开展《中华人民共和国土地法》执法检查,提出要加快实施“大规模绿化威远行动”,加大耕地保护、抓好土地管理工作等意见建议。严守生态保护红线,听取2016年环境状况、环境保护目标完成情况和2015年“4·10”事件处置情况报告,配合市人大开展《四川省固体废物污染环境防治条例》执法检查,提出要以绿色发展为引领、切实增强做好环境保护工作的责任感、使命感,以解决环保突出问题为重点、加快补齐补好生态环境短板,以服务绿色发展为中心、全力助推转型发展等意见建议。助力打好污染防治“三大战役”,集体视察“五清”专项行动、河(库)长制等工作,提出必须正视现实、深化认识,明确任务、落实措施,恪尽职守、加强监督等意见建议。《威远县人大常委会致力推进生态建设纪实》在新华网和《人民权力报》刊载。围绕筑牢“三条底线”,听取金属和非金属矿山安全管理情况报告,强调要坚持“严”字当头、“勤”字为要、“法”字为先、标准化为重,切实加大执法力度、落实安全监管责任;听取贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》情况专项工作报告,提出要提高全民意识、落实监管职责、加强监管保障等审议建议;受理群众首次来信15件,接待群众首访18件、19人次,做到件件有着落、事事有回音。

  (三)紧扣公平正义,夯实依法治县的法治基础。始终把法治威远建设放在突出位置,监督和支持“一府两院”依法行政、公正司法。围绕建设法治政府,听取县工商局、县质监局、县统计局、县文广体新局、县监察局换届以来工作情况报告并进行满意度测评,测评结果报县委;听取和审议县政府公安工作情况报告,提出要加强社会治安管理、优化交通安全环境、深化警务改革工作、加强公安队伍建设等审议意见。助力司法公正,听取和审议县法院执行工作情况报告,提出要依法强制执行、依法联动执行、依法保障执行等审议意见;听取和审议县检察院反渎职侵权工作情况报告,提出要不断加大宣传、加大打击力度、加强队伍建设、健全工作机制等审议意见;听取县法院、县检察院2017年上半年工作情况报告,配合市人大常委会开展《四川省法律援助条例》执法检查。强化任命干部廉洁从政、依法履职,听取县人大常委会任命的27名国家机关工作人员2016年度履职情况报告并进行满意度测评,测评结果报送县委。按照依法治县总体部署,作出“关于开展第七个五年法治宣传教育”的决议。认真落实监察体制改革有关要求,有序推进县监察委员会设置等工作。务实推进规范性文件备案审查,听取2016年规范性文件备案审查工作情况报告,完成县委文件合法性前置审查41件,依法审查“一府两院”规范性文件6件、各镇人大决议决定60件。

  三、发挥主体作用,强化代表履职行权能力建设

  常委会坚持把做好代表工作、发挥代表作用,作为重要的基础性工作来谋划、来推进,取得明显成效。

  (一)着力提高代表履职能力。引导代表旗帜鲜明讲政治,牢固树立政治意识,努力提高政治站位,严守政治纪律和政治规矩,确保在政治立场、政治方向、政治原则和政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。围绕履职基本要求、基础理论与法律知识、具体方法等,在县委党校举办代表履职专题培训班,集中培训代表70余名,邀请112名代表先后列席常委会会议、参加集体视察、执法检查和专题调研。

  (二)着力强化代表履职保障。依法补选县人大代表18名,接受6名县人大代表辞职。制发《代表小组划分及县人大常委会领导联系代表小组方案》,联系走访通报人大工作情况,推荐代表监督行政、司法活动。坚持为代表订阅《人民权力报》、《民主法制建设》等报刊杂志,及时公布常委会会议公报和决议、决定。依法保障代表活动经费。全年联系走访慰问代表230余人次,60余名代表参加听政、审判、测评等活动。认真督办落实代表意见建议,县十六届人大三次会议期间所提89件意见建议均在法定期限内办理完毕,其中满意86件、基本满意3件。

  (三)着力加强代表履职监督。建立监督机制,制定《威远县人大代表履职监督试行办法》《威远县人大代表履职积分标准》等制度,初步建立代表履职档案,落实代表履职考核。参与脱贫攻坚,印发《关于深化“脱贫攻坚—人大代表再行动”活动的实施意见》,组织1500余名县镇人大代表采取多种形式参与活动。其中,刘阳德代表的扶贫事迹被《人民权力报》等多家媒体报道。组织部分代表回选区向选民报告履职情况,接受选民监督,人大代表与人民群众的联系更加紧密。

  围绕增强县镇人大工作整体实效,不断加强对镇人大工作的联系和指导。健全落实常委会领导联系镇人大工作机制,坚持镇人大主席列席常委会会议、活动制度。全年开展县镇人大联系交流活动11次,镇人大主席列席或参加常委会法定会议、视察检查和业务培训等活动66人次。制发《关于镇人大工作的指导意见》等制度,集中听取各镇人大主席团年度工作汇报,落实年度目标考核。组织12名镇人大工作联络员参加省人大常委会组织的人大工作专题培训。

  四、切实加强自身建设,努力构建密切联系群众的代表机关

  常委会认真贯彻党的十九大和省委、市委、县委关于人大工作和建设的决策部署,全面提升常委会和机关建设科学化、制度化、规范化水平。

  (一)政治思想建设不断强化。坚持“两学一做”学习教育常态化、制度化,严格执行机关集中学习制度,扎实推进政治思想教育。践行党的群众路线,常委会领导带头开展“走基层”活动,常委会组成人员深入基层、聆听民声、聚纳民智,常委会机关干部用心用情做好结对帮扶工作。全年常委会集中开展政治理论学习9次,组织常委会组成人员赴浙江大学、延安干部培训学院等教育基地,参加宗旨意识、履职能力培训;机关开展“两学一做”学习教育集中学习讨论活动11次。

  (二)作风纪律建设不断深化。抓好作风建设,严格执行中央八项规定精神和省委、市委、县委有关规定,深入开展“作风建设提升年”活动,大力弘扬“用心、认真、尽责,敢挺、苦干、实拼”的优良作风,认真贯彻县委《共同遵守“四个不”,进一步“抓班子、带队伍、正风气”的工作方案》,作风建设持续向好发展。切实加强纪律建设,不断强化纪律意识,重点强化政治纪律和组织纪律,进一步增强遵守纪律的自觉性。采取典型引领和警示教育等方式,让人大系统党员干部知敬畏、存戒惧、明底线。积极推进“廉洁细胞”、“廉洁机关”创建,惩防体系建设和廉政风险防控成效明显。全年,常委会和机关实现零违纪。

  (三)制度建设不断细化。严格遵守《威远县人民代表大会常务委员会议事规则》等工作规范,坚决做到履职不越权、监督不缺位。在已有制度规定基础上,制定实施《威远县人民代表大会常务委员会任免国家机关工作人员办法》和《任前法律知识考试办法》《宪法宣誓制度实施办法》等配套制度,确保常委会工作有章可循。坚持用制度规范机关管理,推动完善内控制度,修订、制发财务财产管理、公务接待管理办法、科级非领导职务干部管理等制度规定29项。

  二、部门概况

  威远县人大常委会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年威远县人大常委会本年收入合计806.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入806.44万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年威远县人大常委会本年支出合计799.58万元,其中:基本支出739.58万元,占92.5%;项目支出60万元,占7.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计806.47万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加181.03万元,增长28.94%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出799.58万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加174.18万元,增长27.85%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出799.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出693.18万元,占86.69%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出61.06万元,占7.64%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出45.34万元,占5.67%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为633.18万元,完成预算99.71%,决算数小于预算数,主要原因是结余1.85万元其他交通费等。

  2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项): 支出决算为60万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  3.教育(类): 支出决算为0万元,完成预算100%。

  4.科学技术(类): 支出决算为0万元,完成预算100%。

  5.文化体育与传媒(类): 支出决算为0万元,完成预算100%。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为61.06万元,完成预算92.25%,决算数小于预算数,主要原因是5.14万元退休人员职业年金未支付。

  7.医疗卫生与计划生育(类):支出决算为0万元,完成预算100%。

  8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为45.34万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出739.58万元,其中:

  人员经费659.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费80.19万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.22万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.22万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算比2016年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.65万元,下降100%。主要原因是公务用车全部划转到县公车办统一管理。

  3.公务接待费支出1.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,47人次(不包括陪同人员),共计支出1.22万元,具体内容包括:市人大农工委到我县调研农业产业发展情况0.14万元;市人大法工委到我县调研工作0.11万元;市人大主任一行到威县调研工作0.18万元;省人大及市人大一行到我县指导工作0.46万元;石棉县人大到我县调研人大代表履职监督等工作0.11万元;市人大财经工委到我县调研扶贫工作0.06万元;荣县人大到我县学习预算联网监督工作0.16万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年增加0.69万元,增长130%。主要原因是2017年公务接待的批次和人数较2016年有所增长。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,威远县人大常委会机关运行经费支出80.19万元,比2016年减少5.47万元,下降6.39%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,威远县人大常委会机关政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,威远县人大常委会机关共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金60万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是运用科技创新方法、机制还不够,二是人才培养还有待进一步加强。下一步改进措施:一是加强调研、学习,不断改善和提升工作方法和机制,二是进一步加强人才队伍建设,建立人才培养机制。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

各类会议办理情况

 

人大监督成效

 

代表活动成效

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对人大会议项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:项目的绩效目标效果,还有更多的提升空间。下一步改进措施:进一步创新工作方法,逐步提升项目收益,使项目效益最大化。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

威远县人大常委会办公室 人大会议

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

(20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

38

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度   

10

10

总分

98

 

 

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:四川省内江市威远县人民代表大会常务委员会(本级).XLS

 
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