威远县供销社2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县供销社 阅读次数:1715 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.宣传贯彻有关农村经济工作的方针政策。

  2.研究制定全县供销合作事业的发展规划,指导全县供销系统的改革与发展,探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

  3.按照政府授权,组织、协调和管理重要农业生产资料、烟花爆竹、废旧物资及其他商品的经营;配合有关部门加强对农资、烟花爆竹市场的监督管理,打击各种售假行为。

  4.组织全县供销系统参与和推进农业产业化经营,加快推进供销合作社现代流通网络建设;组织发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络以及农副产品现代购销网络。

  5.会同有关部门推动全县农村合作经济组织发展,培育各类专业合作社,指导、协调专业合作社的有关问题,促进专业合作社健康发展。

  6.协调同政府有关部门和社会组织的关系,研究供销合作经济运行中的重大问题,提出扶持农村合作经济发展的政策建议,了解反映供销系统和农民群众的意见、要求,维护合作经济组织的合法权益。

  7.监督和管理社有资产、确保社有资产保值增值,行使本级社有资产出资人代表职能,并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

  8.承办县政府交代的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1.推进农资服务保障体系建设。落实农村商品储备配送中心占用15亩土地审批程序,改造提升乡村庄稼医院、农资供应网点,保障全县农资供应,提升农资供应质量,确保全县农业生产需求。2017年改造提升乡村庄稼医院、农资供应网点10个。

  2.创新农业社会化服务方式。指导威远县兴农供销有限公司开展土地托管和土地合作经营、提供代耕代种经营服务,引入土地入股地生钱、资金入驻钱生钱、农民入园力生钱“三生模式”,推动农业适度规模经营,打造新型农业社会化服务体系。2017年开展土地托管6000亩以上,在3%以上的村进行推广。

  3.搭建城乡社区综合服务平台。积极参与新型城镇化和美丽乡村建设,将“新网工程”连锁经营网点、农村综合服务社建设与电子商务进农村乡镇服务中心、村级服务站建设结合起来,力争把综合服务社建成当地电商服务中心、农技服务中心、消费购物中心和文化公益中心,为城乡居民提供“全方位、一站式”服务。2017年底改造提升农村社区综合服务社15个。

  4.培育新型农业经营主体。以联合、合作为路径,积极培育新型农业经营主体,鼓励农民专业合作社从事农产品集配和粗、精加工,开展多种形式的产销合作。支持农业产业化龙头企业做大做强,发挥组织引领作用,创新农业产业化经营模式,提升经营能力和市场影响力。

  5.开展农村资金互助合作。稳步推进全系统农村合作金融发展,在金融监管部门和政府监督指导下,依托威远县向义大棚蔬菜种植农民专业合作社建立向义农村资金互助合作社,开展资金互助等金融服务。

  6.实施“基层社示范建设工程”。 坚持合作制和开放办社原则,新建和改造基层社,以股份制或合作形式,根据产业发展和为农服务特色,以资本为纽带,采用公司化运作模式,自主经营,自负盈亏,在小河镇、新店镇、黄荆沟镇、高石镇发展4家管理规范、业务经营能力强、具有发展潜力的新型基层社。2017年改造和新建基层社4个。

  7.改造提升农民专业合作社。根据内江市供销社关于推进农民专业合作社规范建设的意见(内供业【2017】13号)文件精神,通过股权介入、项目扶持、业务指导、加强服务等方式,密切供销社与农民专业合作社的利益联结,创新发展农民专业合作社。2017年底改造提升5个农民专业合作社。

  8.创新联合社治理机制。建立县供销合作社“三会”制度。建立社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度,制定《威远县供销合作社联合社章程》,完成理事会、监事会机构设置,履行我县供销合作社的行业管理、政策协调、资产监管、教育培训等职责,维护供销社组织体系完整和合法权益。

  9.理顺联合社与社有企业关系。依托威远县供销社有资产管理有限公司成立社有资产管理委员会,作为社有资产运营和管理的决策机构,按照理事会授权,建立社有资本经营预算制度,以管资本为主加强对社有资产的监管,并接受县审计机关和县财政部门的监督。

  二、部门概况

  威远县供销合作社联合社下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年威远县供销合作社联合社本年收入合计263.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入263.55万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年威远县供销合作社联合社本年支出合计234.95万元,其中:基本支出230.95万元,占98%;项目支出4万元,占2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



  (图1:支出决算结构图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计498.5万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少274.24万元,下降35.5%。



  (图2:财政拨款收、支决算总计变动情况)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出234.95万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少225.44万元,下降48.97%。



  (图3:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出234.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出28.12万元,占11.97%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出15.28万元,占6.5%;商业服务业等支出191.55万元,占81.53%。



  (图4:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为28.12万元,完成预算91.54%,决算数小于预算数的主要原因是年中有在职人员退休。

  2.商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行:2017年决算数为187.55万元,完成预算100%。

  3.商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出:2017年决算数为4万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金:2017年决算数为15.28万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出230.95万元,其中:

  人员经费201.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费29.7万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元,完成预算36%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.97万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算与2016年一样。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年一样。

  3.公务接待费支出0.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,134人次(不包括陪同人员),共计支出0.97万元,具体内容包括:资中县供销社来我社交流学习基层社建设及供销综合改革事宜3批次1513元;市土特产公司来我社调研农副产品及集配中心建设情况2批次510元;市供销社来我社调研综合改革事宜980元;省供销社领导来我社调研基层社建设2116元;资中县供销社来我社学习内务管理工作420元;市供销社来我社督导重点改革试点工作600元;市中区供销社来我社学习综合改革经验195元;市供销社来我社调研专合社发展情况440元;资中县供销社来我社交流基层社发展经验及项目资金管护办法2批次925元;市中区供销社来我社交流学习专合社发展情况及项目资金管护办法2批次721元;市深化改革领导小组来我社督查相关工作1280元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年增加0.02万元,增长2%。主要原因是交流学习供销综合改革事宜增多。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,威远县供销合作社联合社机关运行经费支出29.7万元,比2016年增加6万元,增长25%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,威远县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,威远县供销合作社联合社共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90分,存在的问题:一是部门预算执行进度较慢,二是项目建设进度较为缓慢。下一步改进措施:一是健全预算执行责任体系,形成有效的部门预算执行机制,二是科学编制预算,稳步推进预算执行,三是做好相关项目前期准备工作,有效控制项目实施进度。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 0
中央专款分配合规率(1分) 0
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 1
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 18
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 4
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主管部门集中收入、免税商品特许经营费收入、基本建设收入、差别电价收入、债务管理收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9. 商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10. 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出:指除了行政运行、一般行政管理事务等以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

  11. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  12.社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  13. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  14.农林水支出 农村综合改革支出 其他农村综合改革支出:指除村级一事一议补助、国有农场办社会职能改革补助、村委会和村党支部补助、村集体经济组织补助、以及农村综合改革示范试点补助以外的其他用于农村综合改革方面的支出。

  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   
附件:威远县供销社2017年决算公开表
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