威远县水务局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县水务局 阅读次数:558 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  1、贯彻执行国家水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,起草有关规范性文件; 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施;负责提出水利固定资产投资建议,按照规定权限审批相关固定资产投资项目;提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。
  2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理。
  3、负责水资源保护工作,组织编制水资源保护和水源地保护规划,组织拟定重要江河湖泊的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
  4、负责防治水旱灾害,承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作,组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件应急管理工作。
  5、负责节约用水工作,拟定全县节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
  6、负责村镇供水管理工作,负责拟定村镇供水规划;负责村镇供水企业的资质管理,制定村镇供水行业的服务指标并实施监督检查;负责村镇供水价格测算的组织管理;负责村镇管网供水管理和饮用水卫生安全的监督管理;指导村镇供水安全生产工作。
  7、负责防治水土流失,拟定水土保持规划并监督实施;组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导重点水土保持建设项目的实施。
  8、负责重大涉水违法事件的查处;协调、仲裁跨镇水事纠纷;指导水政监察和水行政执法工作;负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法;依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管;组织实施水利工程建设的监督,指导水利建设市场的监督管理。
  9、开展水利科技和对外合作交流工作;组织开展水利行业质量监督工作,督促执行水利行业技术标准、规程规范;组织重大水利科学研究、技术推广和成果管理;承担水利统计工作。
  10、贯彻执行国家大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟定有关具体政策措施并组织实施;制定大中型水利水电工程移民工作年度计划,管理和监督全县大中型水利水电工程移民安置工作;组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  (一)围绕服务民生,着力推进重点水利项目建设。围绕威远“十三五”水利发展规划,推进实施中小河流治理、农村饮水巩固提升、病险水库整治等水利建设项目共21个,着力补齐我县水利基础支撑短板。
  (二)围绕安民利民,着力筑牢防汛减灾屏障。一是强化调度会商、监测预警、信息报送“三个机制”,统筹推进防汛工作。坚持县级主要领导“三天一会商”、分管领导“一天一调度”工作机制,加密天气监测频次,实现气象、国土、水务等部门间横向信息共享,严格落实防汛减灾零报告工作制度。二是实施专项培训、明查暗访、回头督查“三大行动”,提升防汛工作成效。
  (三)围绕绿色发展,着力推进河库长制落实。坚持以“一个中心、两个坚持、三大保障、四项举措”为工作重点,强力推进全县河长制工作落地落实。
  (四)围绕脱贫解困,着力强化水利脱贫攻坚。以2017年全县21个贫困村脱贫解困、助农增收、脱贫致富为目标,坚持以水兴村、以水脱贫、以水美村,着力改善贫困村水利基础设施。
  (五)围绕深化改革,着力创新水利体制改革。一是推进农田水利设施产权制度改革。二是启动实施农业水价综合改革。以实施2017年农业水价综合改革项目为依托,抓好长葫灌区(龙会镇)农业水价改革示范,积极推行农业用水总量控制和定额管理,逐步建立完善全县农业水价形成机制。
  (六)围绕队伍建设,着力深化党风廉政建设。围绕从严治党政治使命,以学习贯彻党的十九大会议精神为契机,以“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手,全面落实党风廉政建设“两个责任”,切实加强系统党组织和干部队伍建设,努力打造“和谐水务、阳光水务”。
  二、部门概况
  水务局行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个(含水库管理单位5个)。总编制182人,其中:行政编制16人,参公编制11人,工勤编制2人,事业编制153人。在职实有人数133人,其中:公务员24人(参公人数10人)、工勤1人、事业人员107人。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年财政拨款本年收入合计4237.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3555.77万元,占84%;政府性基金预算财政拨款收入681.5万元,占16%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


  2017年财政拨款本年支出合计3382.63万元,其中:基本支出1245.1万元,占37%;项目支出2137.53万元,占63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收入总计4237.27万元,财政拨款支出总计总计3382.63万元,与2016年相比,财政拨款收入总计增加1453.19万元,增长52.2%,主要原因是调整基础设施建设项目经费和政府性基金项目;支出总计增加232.96万元,增长7.4%,主是原因是建设项目和政府性基金等经费支出增加。


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出3118.14万元,占本年支出合计的92%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加37.27万元,增长1.21%。主要原因是建设项目增加。



  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出3118.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出112.68万元,占4%;医疗卫生支出0万元,占0%;农林水支出2935.96万元,占94%;住房保障支出69.5万元,占2%。


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务支出0万元,与预算持平。
  2.教育支出0万元,与预算持平。
  3.科学技术支出0万元,与预算持平。
  4.文化体育与传媒支出0万元,与预算持平。
  5.社会保障和就业支出决算为112.68万元:完成预算92%,决算数小于预算数的主要原因是剩余职工单位部分职业年金。
  6.医疗卫生与计划生育支出0万元,与预算持平。
  7、农林水支出决算为2935.96万元:完成预算87%,决算数小于预算数的主要原因是由于当年有些项目正在实施,还未拨付款项。按功能科目分类如下:①行政运行支出决算为1062.92万元。②水利工程运行与维护支出决算为80万元。③水土保持支出决算为40万元。④防汛支出决算为78万元。⑤抗旱支出决算为452.5万元。⑥农村人畜饮水支出决算为415.55万元。⑦其他水利支出决算为315.99万元。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1245.09万元,其中:
  人员经费1050.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费194.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.65万元,完成预算88%,决算数小于预算数的主要原因是由于公车改革和厉行节约。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.36万元,占72%;公务接待费支出决算5.29万元,占28%。具体情况如下:


  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
  2.公务用车购置及运行维护费支出13.36万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:越野车2辆。
  公务用车运行维护费支出13.36万元。主要是参加省市召开的各种会议、到各镇开展工作、项目实施、推进以及接受检查等发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.24万元,下降1.76%。主要原因是公车改革。
  3.公务接待费支出5.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动发生的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,430人次(不包括陪同人员),共计支出5.29万元,具体内容包括:①开展推行河长制工作1.73万元;②开展调研督导及党建工作0.19万元;③开展全市农业水价综合改革0.56万元;④开展汛期防汛减灾工作专项检查及防汛地质减灾害督导工作0.66万元;⑤开展入河排污口检查及水资源管理工作0.76万元;⑥开展新出险小型水库除险加固、高效节水灌溉和农村水利改革等工作0.12万元;⑦开展抗旱应急水源工程项目、小型水利工程确权颁证验收0.12万元;⑧开展环境保护、扶贫移民专项工作0.8万元;⑨开展水利助推三农发展工作0.35万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
  公务接待费支出决算比2016年增加0.61万元,增长13.03%。主要原因是由于成立河长办,开展、推行、调研河长制工作以及接受上级验收、考核。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出264.5万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,行政单位机关运行经费支出196.23万元,比2016年增加50.49万元,增长34.64%.
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,水务局政府采购支出总额354.6万元,其中:政府采购货物支出347.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。主要用于河长办“一河一库一策”管理保护方案编制;山洪灾害项目后期维保服务;日常办公支出等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金209万元。具体目标:一是保障水资源编制等工作顺利开展;二是保障春灌放水工作的正常开展,完成对省长葫局农业水费的上缴,落实伤残人员补助及渠道维修养护经费;三是保障小一型水库安全运行管理费;四是保障水质检测各项工作及设备正常运转。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分。基本支出,是用于保障水务局机关、直属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障水务局机关、直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  评价结论。2017年部门支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标。
  存在问题:一是预算编制不够具体完善;二是内部控制制度不够健全。
  下一步改进措施:一是遵循先有预算、后有支出的原则,加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严格支出报销审核,不报销任何超范围、超标准的费用。 二是严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定,严格“三公”经费支出的审核和审批,合理压缩“三公”经费支出。 

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
完成春灌及渠道整治工作 6
水质检测工作完成 6
领导安排的其他工作 6
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4
 

  3.组织绩效评价开展情况。
  本部门对下属单位长葫渠道管理站水费支出80万元,开展了整体支出绩效评价。主要用于上缴长葫管理局农业水费、返用水镇代收水费手续费、支付各镇伤残人员补助及渠道维修养护、春灌放水人员工资等支出。完成长葫灌区春灌放水1000万方,实现水稻满栽满插。规范水利资金使用管理,提高资金使用效益。 

  2017年项目支出绩效评价得分表  
单位名称/项目名称  
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性(政策依据) 5 5
可行性(政策完善) 5 5
(10)
绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)项目执行 执行规范 3 3
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项) 40   5
社会效益(可选项) 5
生态效益(可选项) 10
可持续效益(可选项) 5
公平效率(可选项) 5
使用效率(可选项) 5
服务对象满意度 10 10
总分 95
 

  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  9.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  10.外交支出:反映政府外交事务支出。
  11.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
  12.教育支出:反映政府教育事务支出。
  13.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
  14.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
  15.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
  16.医疗卫生与计划生育支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  17.节能环保支出:反映政府环境保护管理事务支出。
  18.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
  19.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
  20.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
  21.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
  22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2017年度部门决算公开表

  

  威远县水务局
  2018年9月20日

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附件:20180928111646372789.png
附件:20180928111646181398.png
附件:20180928111647607447.png
附件:20180928111647416056.png
附件:20180928111648694847.png
附件:2017 年度部门决算公开表

 
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