威远县镇西食品工业园区管理委员会2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:镇西园区管委会 阅读次数:1915 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,贯彻落实上级党委、政府的重要决策。

  2、组织制定园区发展战略及中长期发展规划,拟定土地利用、产业发展、环境保护规划等,并报相关部门审批,经批准后组织实施。

  3、做好园区内建设项目审核工作,负责建设和管理园区内基础设施及公共设施。

  4、负责园区内食品相关产业招商引资工作,按权限审核园区入驻项目,并报县级相关部门审批。

  5、负责园区经济运行、经济统计、商品流通等工作。

  6、负责园区内环境保护、安全生产日常监管工作。

  7、负责园区党的建设、党风廉政建设、宣传和精神文明建设、机构编制、人事管理、群团、信访等工作。负责指导园区企业党支部加强自身建设。

  8、协调县级相关部门在园区开展业务工作。

  9、承办县委、县政府交办的其他工作。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  2017年镇西食品工业园区各项目标任务顺利有序的进行,项目包装、招商引资、固定资产投资、销售收入目标任务已全面完成。镇西食品工业园区在县委、县政府的领导下,加强对外合作,加快原材料和项目储备。走“公司+专业合作社+农户”的道路,为园区发展打造坚实的基础,同时促农增收。园区已成功申报为国家级农业产业化示范基地,进一步突显了园区鲜明的特色。

  二、部门概况

  威远县镇西食品工业园区管理委员会为一级核算单位,威远县镇西食品工业园区发展服务中心是管委会下属的一个全额拨款事业单位,财务未进行单独核算,人员、经费预算全部纳入管委会一并管理。威远县镇西食品工业园区总编制人数14人,其中:行政编制9人,事业编制5人。在职实有人数5人,其中:行政在职3人,事业在职2人,离退休人员0人。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年威远县镇西食品工业园区管理委员会本年收入合计34.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入34.53万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  
 

  2017年威远县镇西食品工业园区管理委员会本年支出合计42.56万元,其中:基本支出34.56万元(其中上年结转0.03万元),占81.2%;项目支出8万元(属于上年结转),占18.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  
 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计42.56万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3.77万元,增长9.72%。

  
 

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出42.56万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加3.77万元,增长9.72%。

  
 

 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出42.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出3.58万元,占8.41%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出2.15万元,占5.05%;资源勘探信息等支出36.83万元,占86.54%。

  
 

 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为3.58万元,完成预算100%。

  2.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项): 支出决算为8万元,完成预算100%。

  3.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项): 支出决算为28.83万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为2.15万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出34.56万元,其中:

  人员经费30.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
  公用经费4.48万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元,增长0%。

  3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年增加0万元,增长0%。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,威远县镇西食品工业园区管理委员会机关运行经费支出4.48万元,比2016年减少1.09万元,下降19.57%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,威远县镇西食品工业园区管理委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,威远县镇西食品工业园区管理委员会共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分,存在的问题:内部控制还需完善。下一步改进措施:进一步完善机构内部控制。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):指反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  8.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:镇西园区2017年决算报表公开资料.xls

 

 
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