威远县公安局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县公安局 阅读次数:1726 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章;参与起草有关公安行政管理的政策措施;部署、指导、监督、检查全县公安工作;

  2、负责全县公安情报信息工作;

  3、负责公安法制建设;

  4、负责全县范围内危害国家安全案件和公安管辖刑事犯罪案件的预防、制止、侦查,负责打击全县范围内的涉黑涉恶犯罪,组织或协同打击跨区域犯罪,协调处置恐怖活动、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件;

  5、负责全县治安行政管理工作;

  6、组织实施专项安全保卫工作及重点警卫目标的安全警卫工作;

  7、依法管理公民国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作;

  8、负责县级公安机关依法承担的执行刑罚及监督工作;

  9、管理看守所(拘役所)、拘留所(强制戒毒所、收容教育所);

  10、负责全县公共信息网络的安全监察管理工作;

  11、指导和监督各类单位内部安全保卫工作和群众性治安防范工作;指导和监督保安服务行业依法开展工作;

  12、负责全县公安科技通讯工作,负责全县公共视频图像监控系统建设及管理,加强公安信息化建设及刑事技术、行动技术建设;

  13、承办县政府禁毒委员会、打击拐卖妇女儿童犯罪领导小组日常工作;

  14、承办县政府和市公安局交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  (一)紧扣维稳主责,全县社会政治持续稳定。始终以防控风险为着眼点,以党的十九大安保为主线,切实打好维稳工作主动战,确保社会政治稳定。一是狠抓情报信息工作。健全完善了排查研判工作机制,搜集研判不稳定因素信息513条,报送预警信息95条、涉稳信息58条,重大群体性事件预警率达100%;处置群体性事件82起,办理涉稳行政案件7起、行政拘留违法人员7人、教育训诫9人。办结群众来信来访件22件、县长信信箱20件、市民热线80件、人民网民留言6件。二是加强人员管控。对全县重性精神病人825人(其中肇事肇祸83人)全部纳入管控;县政府出台了《关于成立县境外非政府组织管理工作协调小组的通知》,成立了副县长、公安局长胡小虎任组长的县境外非政府组织管理工作协调小组;相继开展2次反恐防暴处置实战演练。三是全力化解处置不稳定事件因素。以开展社会治安风险研判为载体,排查化解不稳定苗头,特别是在党的十九大期间,针对辖区房地产开发多、征地拆迁多、矛盾纠纷多的情况,超前部署,提前组织对辖区矛盾纠纷进行地毯式梳理排查,共梳理排查矛盾纠纷40起。如,对威玻安置房拆迁问题,“尚座雅致小区”、“水晶国际小区”问题等提前进行了研判预警。完成了“全国两会”、党的十九大等系列安保维稳任务,确保了全县社会治安大局稳定。

  (二)突出公安主业,全县治安大局总体趋好。牢固树立打击犯罪的主业意识,全面加强打防管控,始终保持了治安大局持续平稳。一是狠抓破案打处质效。始终保持严打高压态势,1-11月,立刑事案件1171件,破案986件,其中立破命案2件;抓获历年网上逃犯9人;移送起诉各类犯罪嫌疑人470人,其中移送起诉侵财类犯罪嫌疑人156人,移送起诉制、贩毒嫌疑人49人。查处吸毒违法人员321人,缴获各类毒品4.7千克。成功捣毁制毒窝点1个,抓获犯罪嫌疑人9人。立经济案件42件,破经济案件31件,移送起诉经济犯罪嫌疑人52人。首次破获网络赌场案(4月26日,网安在巡查中发现涉嫌开设网络赌场的线索,4月27日立案侦查。5月9日,抓获嫌疑人雷健。2014年年初以来,雷健为境外赌博网站“澳门银座”担任代理,直接发展会员413人,盈利42万元)。12月4日,按照省厅、市局部署启动了“百日平安会战”工作。二是狠抓治安防控体系。大力推进实战指挥体系建设,积极构建情报、指挥一体化警务运行机制。“点线面圈”防控体系建设取得明显成效,设置了环城、环县和环市三道查缉防控圈,设置了5个环城封控点、10个环县封控点和4个环市封控点。受理报警求助4026起,受理治安行政案件1733起,办结1085起,治安拘留472人。探索寄递、物流等新行业的安全监管。开展基础信息摸查及采集工作,依托“一标三实”工作清查登记流动人口6.2万人;按照政策解决856人无户人员户口问题。

  (三)加强场所管理,安全生产监管平稳可控。全面加强道路交通、消防和民爆安全监管,安全监管形势总体平稳。办理驾管业务36797笔、车管业务43476笔,排查重点道路交通安全隐患30余处,发生道路交通事故2601起,查处道路交通违法行为11.3万起,饮酒驾驶435人次。新施划机动车占道停车位2000余个。在杉树坳街、三河路安装中央物理隔离设施1.6km。深化“交通安全•文明礼让”行动;开展缉枪治爆专项行动,缴获枪支24支、管制刀具151把,收缴销毁炸药1872公斤、雷管17362发、黑火药1.5公斤、烟花爆竹1260箱、炮弹5枚、地雷1枚;切实落实派出所消防监督责任,消防监督检查社会单位和场所2937个,发现火灾隐患和消防违法行为6246处,督促整改火灾隐患和消防违法行为6146处,下发《责令改正通知书》2348份、《公安行政处罚决定书》160份,临时查封场所或危险部位65处,责令停产停业、停止施工、停止使用53家,行政拘留18人;看守所收押406人,拘留所收拘419人、强制戒毒53人次。全年没有发生重特大安全责任事故。

  二、部门概况

  威远县公安局属一级预算单位,共设16个内设机构和22个派出所。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年威远县公安局本年收入合计8244.2万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8244.2万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年威远县公安局本年支出合计7520.66万元,其中:基本支出7227.42万元,占96.10%;项目支出293.24万元,占3.90%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计8244.2万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1013.52万元,增长14.02%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出7520.66万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加289.98万元,增长4.01%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出7520.66万元,主要用于以下方面:公共安全支出6667.17万元,占88.65%;社会保障和就业支出528.6万元,占7.03%;住房保障支出324.89万元,占4.32%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):支出决算为6373.93万元,完成预算100%。

  2.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算为265.24万元,完成预算27.22%,决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付资金办案业务费和业务装备费未使用完毕。

  3.公共安全(类)公安(款)出入境管理(项):支出决算为13万元,完成预算100%。

  4.公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项):支出决算为15万元,完成预算100%。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为528.60万元,完成预算100%。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是未缴纳退休人员职业年金。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为324.89万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7227.42万元,其中:

  人员经费5946.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费1280.81万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为124.71万元,完成预算100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算123.03万元,占98.65%;公务接待费支出决算1.68万元,占1.35%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出123.03万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有执法执勤用车98辆。

  公务用车运行维护费支出123.03万元。主要用于执法执勤,应急处突,案件办理,日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少36.52万元,下降22.89%。主要原因是我局对各部门车辆派遣进行了合理的规划,实行定点加油、定点维修,从而减少了车辆运行费用。

  3.公务接待费支出1.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,102人次(不包括陪同人员),共计支出1.68万元,具体内容包括:接待市局离退休干部杨萍等12人、青年民警赴我局考察学习、市局情报中心赴我局调研等。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.53万元,下降23.98%。主要原因是接待次数和人次减少。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,威远县公安局机关运行经费支出1280.81万元,比2016年增加397.16万元,增长44.95%

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,威远县公安局政府采购支出总额1032.76万元,其中:政府采购货物支出840.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出192.36万元。主要用于警务装备采购,物业管理服务。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,威远县公安局共有车辆98辆,其中:一般执法执勤用车98辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金2078万元,覆盖率达到25.21%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分89分,存在的问题:一是绩效目标动态监管不到位,二是绩效评价结果运用不及时。下一步改进措施:一是加强绩效目标的动态监管和及时运用。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 1
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 1
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 1
评价结果应用(3分) 1
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 18
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对中央转移支付资金项目开展了绩效评价,得分为86分,存在的问题主要是项目支出执行力度不够,未在项目要求时间内完成资金使用。下一步改进措施:协调项目资金拨付使用时间,保证按要求按质量完成项目支出。

  2017年项目支出绩效评价得分表

  

单位名称/
项目名称
 
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分
(20分)
项目决策
(10分)科学决策 必要性(政策依据) 5 5
可行性(政策完善) 5 5
(10)绩效目标 明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)
项目管理
(7分)资金管理 资金分配 3 2
资金使用 4 2
(3分)项目执行 执行规范 3 3
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量 5 2
完成质量 5 2
完成时效 5 2
完成成本 5 5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项) 40 10
社会效益(可选项) 10
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项) 10
使用效率(可选项) 10
服务对象满意度 10 8
总分 86


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  4.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指反映公安机关的基本支出。

  公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映公安机关为单独设置项级科目的其他项目支出。

  公共安全(类)公安(款)出入境管理(项):反映公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

  公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项):反映公安机关开展禁毒工作的支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映行政单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
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