中共威远县直属机关工作委员会2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县直机关工委 阅读次数:571 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  主要职责

  (一)负责制订县直机关(含直属单位,按2001年机构改革前所辖范围,下同)党的建设的规划,领导县直机关党的工作;对县直机关各级党组织党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的建议;负责县直机关党建工作目标管理和考核工作。

  (二)指导县直机关各级党组织抓好党的思想建设,建设学习型党组织。

  (三)会同县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作。

  (四)综合指导县直机关精神文明建设有关工作,承担县直机关思想、道德、文化建设工作。

  (五)指导县直机关各级党组织加强党的组织建设,做好对党员的发展、教育和管理工作。

  (六)管理县直机关各部门党员领导干部双重组织生活,参与县直机关各部门领导班子和领导干部的考核评议,对干部的任免和奖励提出意见和建议;及时向县委反映县直机关各部门领导班子、领导干部的情况。

  (七)会同县级有关部门规划、指导、协调、监督、检查县直机关的干部教育和培训工作。

  (八)审批县直机关各部门机关党委(直属总支、支部)的建立、领导班子的组成、召开党员大会或党员代表大会的请示及新党员的发展;负责所属党组织出席上级党的代表大会代表的推选和报批工作。

  (九)指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。

  (十)领导县直机关党的纪律检查工作。按照规定权限审议县直机关党员干部违反党纪的问题,提出县直机关党员干部违反党纪的处理意见。

  (十一)领导县直机关工、青、妇等群团组织的工作。

  (十二)督促检查县直机关党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况,贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况。

  (十三)完成县委交办的其他事项。

  2017年,县直机关工委及所属党组织深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实中央和省委、市委、县委决策部署,紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大主题,着力突出全面从严治党要求,坚持深化文化提升、志愿服务、体系完善、品牌促进、纪律敬畏“五大行动”、实施铸魂凝神、扶贫帮困、夯基提效、以点带面、正风肃纪“五项计划”、抓实学习型、服务型、规范型、创新型、廉洁型“五型党组织”建设,努力实现机关党的建设“走前头、作表率”目标,为建设幸福美丽威远提供有力保障。

  二、部门概况

  县直机关工委内设办公室、组织股、宣传股,另设县直机关纪工委;下设县直机关党员教育中心(其他事业单位)。年末在职职工7人(5名公务员、1名机关工勤人员、1名事业人员)、借用人员2名,设书记1名、副书记2名、县直机关纪工委书记1名。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年县直机关工委本年收入合计64.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入64.14万元,占100%。

  2017年县直机关工委支出合计64.1425万元,其中:基本支出64.14万元,占100%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年县直机关工委收、支决算总额为64.14万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加15.81万元,增长32.71%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出64.14万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加15.81万元,增长32.71%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出64.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出53.63万元,占83.61%;社会保障和就业支出6.46万元,占10.07%;住房保障支出4.05万元,占6.31%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为53.63万元,完成预算132.78%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为6.46万元,完成预算100%。

  3.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为4.05,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出64.14万元,其中:

  人员经费56.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金等。

  公用经费7.81万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算-100%,决算数小于预算数的主要原因是没有“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元,与2016年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,比2016年减少0.59万元,下降100%。主要原因是实行公务用车改革,单位不再保留有公务用车。

  3.公务接待费支出0万元,比2016年减少0.06万元,下降100%。主要原因是没有公务接待支出。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,县直机关工委机关运行经费支出7.81万元,比2016年减少0.61万元,下降7.2%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,县直机关工委政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,县直机关工委共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个(2017年无一般公共预算项目支出)。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是职能工作特色亮点不足;二是运用科技创新方法、机制不够;三是人才培养有待进一步加强。下一步改进措施:一是进一步完善绩效考核指标;二是着力改善和提升工作方法、机制。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

  

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) /
中央专款分配合规率(1分) /
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) /
非税收入上缴情况(1分) /
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 机关党建(20分) 18
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 3
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4
总分 95


  注:不存在的项评价内容或评价指标不计入考核评价范围,即评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

  3.部门自行组织绩效评价开展情况

  2017年无项目支出,下属事业单位非独立核算。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于县直机关工委机关(含下设事业单位)正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
附件:中共威远县直属机关工作委员会2017年部门决算公开表

 
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