威远县人民检察院2017年决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县检察院 阅读次数:563 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  威远县人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件,行使检察权;对于公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  我院2017年,办理自侦案件:收案数8件,结案数12件;审查逮捕案件收案数170件,结案数172件;审查起诉案件收案数343件,结案数310件;民事形枕案件收案数31件,结案数24件;控告举报案件收案数15件,结案数15件;刑事执行检察案件收案数39件,结案数39件;其他案件收案数14件,结案数14件,很好的化解了纠纷矛盾,维护社会稳定。

  二、部门概况

  威远县人民检察院无下属二级单位。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年县检察院本年收入合计1575.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1575.63万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年县检察院本年支出合计1575.63万元,其中:基本支出1359.63万元,占86.29%;项目支出216万元,占13.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计1575.63万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加297.25万元,增长23.25%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1575.63万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加297.25万元,增长23.25%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出1575.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1384.54万元,占87.87%;社会保障和就业支出121.01万元,占7.7%;住房保障支出70.08万元,占4.45%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)检察院支出(款)行政运行支出(项): 支出决算为1384.54万元,完成预算156.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资经费的追加调整以及中央转移支付下达。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项): 支出决算为121.01万元,完成预算100%。

  3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为70.08万元,完成预算100.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资经费的调整造成公积金小幅调整。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1359.63万元,其中:

  人员经费1137.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费345.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.59万元,完成预算99.98%,决算数基本与预算数持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算41.6万元,占72.23%;公务接待费支出决算15.99万元,占27.75%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)无经费支出。

  2.公务用车购置及运行维护费支出41.6万元。其中:

  无公务用车购置支出。

  公务用车运行维护费支出41.6万元。主要用于检察工作,所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少42.6万元,下降50.59%。主要原因是公车改革以及对公务用车的严格管理。

  3.公务接待费支出15.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待198批次,2003人次(不包括陪同人员),共计支出15.99万元,具体内容包括:具体内容包括省、市、县内调研、检查、交流、学习等相关业务工作的接待费支出。公务接待费支出决算比2016年减少0.79万元,下降4.71%。主要原因是严格执行中央八项规定要求,厉行节约,严格管控,合理安排支出。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,威远县人民检察院机关运行经费支出345.1万元,比2016年增加144.79万元,增长72.28%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,威远县人民检察院无政府采购支出

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,威远县人民检察院共有车辆14辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车12辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1575.63万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分80分,存在的问题:一是对预算编制的重要性认识不足,二是部门预算的编制质量不高,三是绩效管理基础较为薄弱。下一步改进措施:一是部门预算要严格按照财政部门的要求,依据统一的预算科目和规定的收支标准、程序编制预算,提高预算质量,二是加强对部门预算执行情况的管理,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 4
目标管理(5分) 4
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 0
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 0
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 0
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 0
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 0
评价结果应用(3分) 0
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 17
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 2
管理对象满意度(3分) 2
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对中央政法转移支付项目支出开展了绩效评价,得分为95分,主要涵盖自侦部门、批捕部门、审查起诉部门等的办案业务经费投入123万元,其中办案差旅费支出115.62万元,办案用车运行维护费用7.38万元;装备建设投入93万元,为自侦部门、批捕部门、审查起诉部门等,主要投入于信息网络建设、日常办公设备更新、案件管理中心涉案财务保管室建设、未成年人心理疏导室建设等。2017年全年威远县人民检察院共办理,自侦案件:收案数8件,结案数12件,自侦部门2017年参与协助省纪委、市纪委办案,共计36次98人次;审查逮捕案件收案数170件,结案数172件;审查起诉案件收案数343件,结案数310件;民事行政案件收案数31件,结案数24件;控告举报案件收案数15件,结案数15件;刑事执行检察案件收案数39件,结案数39件;其他案件收案数14件,结案数14件,很好的完成了检察机关的职能职责,化解纠纷矛盾,维护威远社会稳定。

  存在的问题:一是一是对预算编制的重要性认识不足,二是部门预算的编制质量不高。下一步改进措施:一是按照预算,确定资金支出,合理、科学安排资金支出,二是进一步加强预算管理,用好每一份钱,更科学的安排支出,为建设幸福美丽威远服务。

  2017年项目支出绩效评价得分表

  

单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 2
资金使用 4 3
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 4
完成时效 5 4
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项) 39
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10 10
总分 80


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2. 公共安全(类)检察(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)… 机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件: 威远县人民检察院2017年决算数据表
附件:威远县人民检察院2017年决算数据表

 
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