威远县安全生产监督管理局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县安监局 阅读次数:1722 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能
  贯彻执行安全生产法律、法规和政策,依法行使安全生产综合监督职责,负责全县安全生产目标管理工作,负责发布全县安全生产信息;承担煤矿(非煤煤系矿山、地面矿井)安全生产监督管理职责,按权限承担危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹经营单位安全生产管理,承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查,承担安全社区创建管理及指导,监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件,监督、指导全县安全专项整治、专项督查和安全生产大检查工作,承担县安全生产委员会办公室的具体工作,承办县政府交办的其他事项。
  (二)2017年重点工作完成情况
  2017年重点完成了对煤矿、非煤矿山的关闭补助,2017年煤炭工业可持续发展资金的补助,安全社区建设补助,关闭水患矿井项目的补助等工作。
  二、部门概况
  威远县安全生产监督管理局下属二级预算单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个(执法大队),其他事业单位2个(煤炭工业办公室、驻矿安监站)。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年安全生产监督管理局本年收入合计6418.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6418.64万元,占100%;年初财政拨款结转结余379.72万元,本年总计6798.36万元。
  2017年安全生产监督管理局本年支出合计1192.7万元,其中:基本支出841.7万元,占70.6%;项目支出351万元,占29.4%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收入6418.64万元、支出1192.70万元。与2016年相比,财政拨款收入增加4986.66万元、增长348.24%,支出减少80.66万元,下降6.33%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出1192.70万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少80.66万元,下降6.33%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出1192.70万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出89.37万元,占7.49%;资源勘探信息等支出1052.75万元,占88.27%;住房保障支出50.58万元,占4.24%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。支出决算为89.37万元,完成预算22.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少、追加项目预算和年初财政拨款结转和结余。
  2.(类)资源勘探信息等支出(款)资源勘探开发、安全生产监管、其他资源勘探电力信息等支出(项)行政运行、其他安全生产监管支出、其他资源勘探信息等支出。 支出决算为1052.76万元,完成预算54.59%,决算数小于预算数的主要原因是追加项目预算和年初财政拨款结转和结余。
  3.(类)住房保障支出(款)住房改革支出(项)住房公积金。支出决算为50.58万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出841.7万元,其中:
  人员经费713.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费128.37万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.79万元,完成预算59.12%,决算数小于预算数的主要原因是:按照中央八项规定,控制接待次数和标准。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元,占20.85%;公务接待费支出决算13.29万元,占79.15%。具体情况如下:
  1.运行维护费支出3.5万元。其中:公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于对企业安全检查、复工验收、配合上级部门对企业安全督查、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  公务用车运行维护费支出决算比2016年减少41.45万元,下降92.2%。主要原因是公车改革后,单位只能保留一辆车,因此运行费用下降。
  3.公务接待费支出13.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待135批次,1390人次(不包括陪同人员),共计支出13.29万元,具体内容包括:矿安股、非煤煤系矿山股接待各项交通费、住宿费、餐费等7.73万元;综合安全股、危化股、执法大队、职健股、办公室接待各项交通费、住宿费、餐费等5.56万元。主要用于接待国务院、省、市安监局、川南监察分局及周边县区等部门。
  公务接待费支出决算比2016年减少18万元,下降57.5%。主要原因是按照中央八项规定,控制接待次数和标准。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度未使用政府性基金预算财政拨款支出。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,安全生产监督管理局机关运行经费支出128.37万元,比2016年减少24.78万元,下降16.18%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,安全生产监督管理局无政府采购支出。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,安全生产监督管理局共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金351万元,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是目标任务不够明确、细化和量化;二是评估和监控不及时;三是可持续发展能力工作不够;四是满意程度不够。下一步改进措施:一是明确目标任务,把握相关性;二是及时把控和评估和绩效监控;三是完善科技制度、方法、机制等创新能力;四是提高满意度,做好做实工作。


2017年部门整体支出绩效评价得分表
  
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 0.5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1.5
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1.5
绩效目标动态监控(3分) 2.5
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 20
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 4.5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4.5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 2
管理对象满意度(3分) 2.5
社会公众满意度(4分) 3.5

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门对煤矿可持续发展项目开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:一是项目执行不规范;二是工程进度完成时效与规定时间存在一定差距;三是工程项目产生的经济效益存在一定差距,可持续发展效益有待提高。下一步改进措施:一是严格按规定时间完成工程进度,严把质量关;二是严格规范专项资金管理和使用。


2017年项目支出绩效评价得分表
  
单位名称/

  项目名称
庆和煤业有限公司---煤矿可持续发展
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 4
合理性 5 4.5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 2.5
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 4.5
完成时效 5 4.5
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 13
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项) 10
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项) 15
服务对象满意度 10 10
总分 95

附件:2017年部门决算编制说明(安监)
附件:2017年决算公开数据

 
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