威远县国有林场2017年部门决算编制说明
——县林场
发布时间:2018-09-28 来源:县农林局 阅读次数:578 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  威远县国有林场以国有森林资源保护管理为核心,依法保护好国有林木、林地,严格执法,严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为;在县森林防火指挥部的指导下做好管护区域内的森林防火及扑救工作,确保国有森林资源不受损失;做好管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治工作;做好国家重点公益林管理工作,充分发挥公益林的生态效益;掌握管护区域资源状况和动态,根据国家相关政策,在上级主管部门的指导帮助下,研究拟定国有林场长期发展规划。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  1.完成国有5.841万亩森林管护,没有发生森林火灾、森林病虫害、野生动物及林木被盗、乱占林地等森林案件。
  2.中央森林生态效益补偿基金100%完成兑付,完成国有公益林4000亩的管护,管护质量经农林局资源股验收合格。
  3.国有林场改革补助资金项目正在有序推进中。
  二、部门概况
  威远县国有林场一级预算事业单位1个。林场事业编制61名,在职在岗人员总数43人,退休人员113人,代管威远县森林消防专业扑火队人员26人。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年威远县国有林场本年收入合计803.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入803.97万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
 

    2017年威远县国有林场本年支出合计604.34万元,其中:基本支出567.39万元,占93.89%;项目支出36.95万元,占6.11%;
 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收入803.97万元,财政拨款支出604.34万元,年末结转和结余国有林场改革项目资金等199.63万元。与2016年相比,财政拨款收入增加63.26万元,增长8.54%,财政拨款支出增加133.93,增长28.47%,主要原因是在职和扑火队人员经费增加。
 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出604.34万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加133.93万元,增长28.47%。
 

  
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出604.34万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出49.03万元,占8.11%;农林水支出526.48万元,占87.12%;住房保障支出28.83万元,占4.77%。
 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)(机关事业单位基本养老保险缴费支出): 支出决算为49.03万元,完成预算96.12%,决算数小于预算数的主要原因是由于本单位人员调出。
  2.农林水支出(林业)(林业事业机构): 支出决算为340.75万元,完成预算107.39%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员经费增加。
  3.农林水支出(林业)(林业防灾减灾): 支出决算为148.79万元,完成预算100%。
  4.农林水支出(林业)(其他林业支出): 支出决算为36.94万元,完成预算100%。
  5.住房保障支出(住房改革支出)(住房公积金): 支出决算为28.83万元,完成预算94.99%,决算数小于预算数的主要原因是本单位人员调出。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出567.40万元,其中:
  人员经费531.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费36.21万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.1万元,完成预算71%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出费用减少。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.59万元,占92.82%;公务接待费支出决算0.51万元,占7.18%。具体情况如下:
 

  1.因公出国(境)经费支出0万元。
  2.公务用车购置及运行维护费支出6.59万元。其中:
  (1)公务用车购置支出0万元。
  (2)公务用车运行维护费支出6.59万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.87万元,下降11.66%。主要原因是2017年度车辆维修费减少。
  3.公务接待费支出0.51万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,41人次(不包括陪同人员),共计支出0.51万元,具体内容包括:(1)接待四川省大渡河造林局联系森林管护情况2批次,8人次,共计1395元;(2)接待资中县国有林场5人交流国有林场改革工作,共计458元;(3)接待威远县农林局3人从事工作纪律督查工作,共计725元;(4)接待内江市林业局4人从事环保督查调研占地工作,共计725元;(5)接待四川省林业厅从事中央财政林业补贴政策效益监测2批次,20人次,共计1825元。
  公务接待费支出决算比2016年减少0.38万元,下降42.70%。主要原因是接待工作较去年减少。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  威远县国有林场属于一级预算事业单位,无该项支出。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,本单位无政府采购支出。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,威远县国有林场共有一般公务用车2辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金36.95万元,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是在日常工作开展中,科技创新的工作方法较少,二是我场在人才培养方面重视不够,三是预算编制不够准确完善,四是非税收入未完成年初预算。下一步改进措施:一是在工作中要鼓励员工科技创新,加大对科技创新和人才培养方面的资金投入,以实现部门可持续发展。二是坚持遵循先有预算、后有支出的原则,编制预算时结合当年工作实际,同时进一步提高预算编制的准确率。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 4.5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 0.5
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
国有林地资源管护情况(8分) 8
国有林区防火工作(6分) 6
国有林区的病虫害防治(6分) 6
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4.5
人才培养(5分) 4.5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
    管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门对国有林场改革补助资金项目开展了绩效评价,得分为98.5分,存在的问题:项目资金执行不及时,项目执行时间太长。下一步改进措施:一是需要安排好资金使用进度,及时上报资金计划。二是认真执行年度计划,避免拖延时间。

  2017年项目支出绩效评价得分表

  

单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 3.5
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项) 10
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项) 10
公平效率(可选项) 10
使用效率(可选项) 10
服务对象满意度 10 10
总分 98.5


  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  4.社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)(机关事业单位基本养老保险缴费支出):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  5.农林水支出(林业)(林业事业机构):指反映用于林业事业单位的基本支出。
  6.农林水支出(林业)(林业防灾减灾):指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
  7.农林水支出(林业)(其他林业支出):指用于其他林业方面的支出。
  8.农林水支出(农村综合改革)(其他农村综合改革支出):指反映用于其他农村综合改革方面的支出。
  9.住房保障支出(住房改革支出)(住房公积金):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  备注:因国有林场改革,原威远县林场于2018年5月更名为威远县国有林场。
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附件:威远县国有林场2017年部门决算公开报表

 
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