威远县文化广电体育新闻出版局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县文广体新局 阅读次数:1739 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  威远县文化广电体育新闻出版局是保障县政府工作运转的重要办事机构,其主要职能是:参与政务,管理事务,综合协调,发挥参谋助手作用,做好有关服务工作。具体职责如下: 贯彻执行党和国家文化、体育、广播影视、新闻出版(版权)工作的方针政策和法律法规;研究拟定全县文化、体育、广播电视电影、新闻出版(版权)工作的具体政策、发展战略、发展规划并组织实施,推进文化、体育、广播影视和新闻出版(版权)领域的体制机制改革;管理全县文化体育、广播影视和新闻出版(版权)事业,指导图书馆、文化馆(站)、文管所、体育馆、广播电视台事业建设,协调各镇、各部门、各行业、各社会团体开展文化体育与广播影视工作;扶持和促进文化体育、广播影视和新闻出版产业建设与发展,推进重大文化体育、广播影视产业项目建设;规划、引导公共文化产品生产,推进文化艺术领域和新闻出版(版权)领域的公共文化服务,指导公共文化体育设施的建设,负责对公共文化体育设施的监督管理。组织推进全县广播电影电视领域的公共服务;管理全县文学艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术及艺术教育、科研事业的发展,管理全县性重大文化艺术活动;负责全县电影的发行放映管理工作;管理全县性重大广播电影电视活动;贯彻实施广播电影电视方面的政策;指导全县广播电影电视宣传和电视剧创作规划,监督管理全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量;监督管理县内报刊社、通讯社分支机构和记者站,负责全县新闻机构记者证的审核与管理,组织查处新闻违法活动;组织领导全县广播电影电视科技工作,负责全县广播电影电视节目传输、监测、安全播出,以及广播电影电视和信息网络视听节目服务机构的科研、技术改造、新技术推广应用;组织实施全民健身计划,监督实施《全民健身计划纲要》、《全民健身条例》,指导、协调镇、部门、行业、社会团体开展体育活动及学校、机关、企事业单位、部队、社区、农村开展体育工作。组织指导开展国民体质检测,监督管理、协调指导全县体育社团、体育俱乐部;按照权限审批和管理国家一定级别的运动员、裁判员和社会体育指导员;协调全县体育事业的发展;承办在本县举办的国内各级体育比赛;负责本县参加全国、全省、全市各类运动会的组织管理工作;制订全县性的体育竞赛计划并组织实施,指导、协调、监督、管理全县性体育竞赛;统筹规划全县业余体育训练项目布局,监督管理业余体育训练工作,指导青少年运动队伍的建设;协同有关部门制定本县参加体育竞赛的奖励政策;指导全县业余体育训练点开展工作;拟订全县体育产业发展规划并指导实施;贯彻国家体育产业政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,归口管理并发展体育市场。监督管理全县体育彩票市场、体育经营活动;监督管理体育类民办非企业单位,审批社会力量举办体育类学校;组织和指导体育宣传、科学研究工作,发展体育教育;负责全县体育运动中的反兴奋剂工作;组织实施全县文物考古发掘、保护管理、开发利用和文物执法工作。组织实施全县非物质文化遗产保护、传承和普及工作;拟定动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展。负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管;负责著作权管理工作,处理涉外著作权关系及著作权的对外交流与合作,依法查处著作权侵权案件;根据权限指导重要文件文献、重点出版物、教科书的出版、印刷和发行工作,承担古籍整理出版的组织协调工作;指导文化市场综合执法工作,监督管理文化市场、广播影视、新闻出版(版权)市场,负责文化艺术、广播影视经营活动和新闻出版活动的行业监督,负责从事演艺活动、出版活动的民办机构的监管工作;管理对外及港澳台文化交流、文化宣传和体育合作与交流工作,负责组织大型对外文化体育广播影视交流活动;负责全县出版物市场的“扫黄打非”工作,组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案;承担县政府公布的有关行政审批事项;承办县政府交办的其他事项。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  1、扶贫、惠民工程完成方面:免费开放县图书馆、文化馆、博物馆“三馆”及20个镇文体站,建成省级综合文化示范站5个,文化馆达国家一级、图书馆达国家二级标准,博物馆被省文化厅评定为免费开放优秀单位。完成21个村文化室建设,并顺利通过省市县验收。首次通过以政府购买服务方式送文化下乡演出20场。放映农村公益电影3840场,解决2086户贫困户看电视的问题。被县委评为脱贫攻坚“五个一”驻村帮扶先进集体。
  2、文化方面:一是全面启动电影公司改制工作,完成了资产评估、财务审计、方案审定等工作,正在推进人员安置及资产处置等事项。二是坚持举办“文化四季风”、“百姓大舞台”、“送文化下乡” 等活动。开展系列文化惠民活动80余场次,创作歌曲《威远不远》获四川省第三届民歌大赛铜奖。组织周萝卜、黄老五两个企业参加第六届中国(成都)国际非物质文化遗产节展览。完成文物安全隐患整治2处,抢救性排危1处。三是开展扫黄打非五大专项行动,完成保护知识产权、打击淫秽色情出版物、暑期网吧、夏季安全检查、校园周边专项整治等7项专项行动。
  3、新闻宣传方面:全年总计播出新闻1912条,《社会写真》、《百姓轶事》等专题28部,《阳光政务》20期。推出《学习贯彻党的十九大精神》、《创建省级卫生县城》等专栏10余个。《崔氏好家风》等两部专题片在四川电视台《廉洁四川》栏目播出,《威远:穹窿地貌 自然之美》等3条新闻节目在四川广播电视台《经视新闻》栏目中播出。市台新闻用稿83条,播出《神奇威远》52期。创优节目获市级政府奖14个。实现了全年安全播出“双零”目标。深化融媒体建设,“威远县广播电视台”公众微信号,粉丝已超过9万人,影响力排名跃居全国县级台前50位、四川省县级台前4位。
  4、广电建设方面;完成越溪镇等5个镇级公共服务网点建设,实现了镇级广播电视公共服务网点全覆盖。完成21个贫困村广播村村响建设和维护,实现广播“村村响”全覆盖。被市主管局评为2017年度村文化室建设、公共文化设施免费开放、广播电视村村通村村响运行维护先进单位。
  5、体育方面:组队参加内江市第八届大千经贸文化节龙舟赛、内江市第五届运动会和内江市第八届残运会,被市委评为大千龙舟经贸文化节先进集体。举办首届联合商会杯篮球赛、全民健身日主题活动、百城千村健身气功展示、气排球邀请赛等。获国家体育总局体育气功管理中心全国百城千村健身气功交流展示系统活动大赛三等奖。组队参加四川省武术套路、拳击年度锦标赛,取得2金、7银、9铜的成绩。坚持体教结合,与县教育局密切协作,推动三大球进校园活动,新店中学等3所学校被命名为全国青少年校园足球特色学校。威远输送运动员方淋参加世界青少年锦标赛获女子举重63公斤级3枚金牌。
  二、部门概况
  威远县文化广电体育新闻出版局,下属单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年威远县文化广电体育新闻出版局本年收入合计2,385.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,201.78万元,占92.29%;政府性基金预算财政拨款收入184.06万元,占7.71%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  2017年威远县文化广电体育新闻出版局本年支出合计2,290.84万元,其中:基本支出862.13万元,占37.63%;项目支出1428.71万元,占62.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计3969.57万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加519.74万元,增长15%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出2223.07万元,占本年支出合计的97.04%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加450.52万元,增长25.4%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出2223.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出79.06万元,占3.56%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出48.03万元,占2.16%;文化体育与传媒支出2095.98万元,占94.28%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):支出决算为502.19万元,完成预算100%。
  2.文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项):支出决算为223.22万元,完成预算100%。
  3.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):支出决算为5.5万元,完成预算100%。
  4.文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):支出决算为154.49万元,完成预算73.57%。决算数小于预算数的主要原因是当年部分支出冲减上年度结转结余。
  5.文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):支出决算为27万元,完成预算24.55%。决算数小于预算数的主要原因是当年部分支出冲减上年度结转结余。
  6.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项):支出决算为9.63万元,完成预算100%。
  7.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):支出决算为322.38万元,完成预算100%。
  8.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为851.57万元,完成预算100%。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为79.06万元,完成预算92.4%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。
  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为48.03万元,完成预算93.67%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出862.13万元,其中:
  人员经费781.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费80.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.93万元,完成预算100%。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.95万元,占66.63%;公务接待费支出决算2.98万元,占33.37%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
  因公出国(境)支出决算比2016年持平。
  2.公务用车购置及运行维护费支出5.95万元。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆。
  公务用车运行维护费支出5.95万元。主要用于新闻采访采访,到文化站、贫困村检查工作,民生工程,文化执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.66万元,增长38.69%。主要原因是2016年下半年公车改革,取消公务用车。
  3.公务接待费支出2.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次,367人次(不包括陪同人员),共计支出2.98万元,具体内容包括:文化、广电、体育、新闻等的接待工作。
  公务接待费支出决算比2016年持平。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出67.77万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,威远县文化广电体育新闻出版局机关运行经费支出80.64万元,比2016年增加8.06万元,增长11.1%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,威远县文化广电体育新闻出版局政府采购支出总额263.45万元,其中:政府采购货物支出162.65万元、政府采购服务支出100.8万元。主要用于乡镇文化站、村文化室、村村通工程建设配备货物等。授予中小企业合同金额263.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,威远县文化广电体育新闻出版局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金408.86万元,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分84.5分,存在的问题:一是执行中期评估力度不够。二是内部控制制度不够健全。三是缺乏开拓创新精神。下一步改进措施:一是加强绩效评估,二是完善内部控制制度。三是加大对职工的业务能力培训。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 0
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 0.5
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 1
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 文化(5分) 4
广播电视(5分) 4
体育(5分) 4
新闻出版(版权)工作(5分) 4
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 4
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 3
人才培养(5分) 3
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 3

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门对三馆一站免开资金、体育场馆免开资金、农村公益电影放映、电视户户通和广播村村响工程项目开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:一是对项目资金文件理解不全面,二是资金到位缓慢。下一步改进措施:一是加强业务沟通。二是要认真学习专项资金文件,对使用范围、对象以及报批程序熟记于心,并及时跟踪项目进度。

  2017年项目支出绩效评价得分表   
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项) 13
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项) 4
公平效率(可选项) 6
使用效率(可选项) 14
服务对象满意度 10 8
总分 95
  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。           3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  9、三馆一站:指图书馆、博物馆、文化馆、20个乡镇文化站。
  10、免开资金:指由中央财政设立,用于支持文化主管部门归口管理的地市级和县级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务。
  11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:威远县文化广电体育新闻出版局2017年部门决算表

 
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