威远县交通运输局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县交通运输局 阅读次数:602 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规,组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟定物流业发展战略和规划。

  2.负责全县交通行业行政执法、执法监督和行政复议工作,指导全县公路、水路行业有关体制改革工作,承担全县公路统一管理工作。

  3.承担道路、水路交通运输市场监管责任,贯彻执行道路、水路运输有关技术标准和运营规范,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

  4.承担水上交通安全监管责任;负责水上交通管制,运输船舶和相关水上设施检验、登记,以及防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作;负责船员管理相关工作;指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理,依法组织或参与事故调查处理工作。

  5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向建议,按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出有关公路、水路规费和财政、土地、价格等政策建议;指导交通运输行业审计工作。

  6.承担公路、水路建设市场监管责任;贯彻执行公路、水路工程建设相关技术标准,组织协调公路、水路有关重点工程建设质量和安全生产监督管理工作;负责交通行业和产业项目招标投标活动的监督;指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

  7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输;负责全县重点干线路网运行监测和协调;组织协调交通战备工作。

  8.贯彻执行有关交通运输科技政策,组织重大科技开发;指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。

  9.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

  10.承担县政府公布的有关行政审批事项。

  11.承办县政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1.干线公路快速推进。积极协调化解成自泸、内威荣高速公路建设遗留问题,认真配合开展井乐高速公路前期工作,已经启动成宜高速公路征地拆迁工作。市级重点项目威双路一期工程已竣工验收,二期工程进展顺利,三期工程已进场施工。威连路三期工程已进行施工、监理招标,力争年内开工建设。

  2.农村公路建设情况。县乡道完成投资8934.6万元,建成71.1公里,占市下达目标任务的190%;村道完成投资9998万元,建成184公里,占市下达目标任务的549%。农村联网公路完成53公里,占县目标任务56公里的94.6%;通组入户(社道)公路完成155公里,占县目标任务159公里的97.5%。

  3.民生工程及民生实事。1-11月,县乡道完成投资8934.6万元,建成71.1公里,占市下达目标任务237 %;村道完成投资5242万元,建成57.9公里,占市下达目标任务的241%;新桥渡改桥定目前已完成所有桩基的冲孔及砼浇筑,完成桥面铺装、栏杆。杨家坝渡改桥正在进行施工招标的前期工作。

  4.交通扶贫情况。县乡道改善工程完成投资2464万元,建成路面26.4公里,占市下达目标任务9公里的294%,占县下达目标任务13.06公里的202%;村道改善工程完成投资6253万元,建成路面104公里,占市下达目标任务33.5公里的310%,占县下达目标任务45.75公里的227%。

  二、部门概况

  局机关设办公室(行政审批股)、规划建设管理股、安全监督管理股、财务审计股、政工人事股、威远县交通重点工程建设办公室、威远县农村公路建设办公室、威远县交通工程质量监督管理站。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年我局本年收入合计11267万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8917万元,占79%;政府性基金预算财政拨款收入2350万元,占21%。

  2017年我局本年支出合计4876.56万元,其中:基本支出361.96万元,占7%;项目支出4514.6万元,占93%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计11381万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2485.39万元,增长27.93%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出2526.56万元,占本年支出合计的51.81%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少4455.05万元,下降63.81%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出2526.56万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出40.67万元,占1.61%;农林水支出30万元,占1.19%;交通运输支出2430.31万元,占96.19%;住房保障支出25.58万元,占1.01%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位事业养老保险费支出(项): 支出决算为40.67万元,完成预算100%。

  2.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项): 支出决算为30万元,完成预算100%。

  3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项): 支出决算为221.86万元,完成预算100%。

  4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项): 支出决算为103.85万元,完成预算100%。

  5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项): 支出决算为1915万元,完成预算100%。

  6.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):支出决算为84万元,完成预算100%。

  7.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):支出决算为105.6万元,完成预算100%。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为25.58万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出361.96万元,其中:

  人员经费318.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费43.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.81万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.81万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人,因公出国(境)支出决算比2016年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆。公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。

  3.公务接待费支出2.81万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次,283人次,共计支出2.81万元,具体内容包括:省级部门、市局检查春运、安全、行政执法、贫困村通村公路等工作及相邻县区交流农村公路建设工作。

  公务接待费支出决算比2016年减少1.18万元,下降29.57%。主要原因是积极响应厉行节约,规范接待程序,严格控制费用支出。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出2350万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,交通运输局机关运行经费支出43.67万元,比2016年减少13.44万元,下降23.53%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,我局政府采购支出总额72.45万元,其中:政府采购货物支出5.65万元、政府采购服务支出66.8万元。主要用于办公设备购置费用及勘查设计费用。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,我局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆(待完善报废手续和固定资产下账处理);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金11267万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,存在的问题:一是交通建设投入也日益增加,农村公路建设项目逐年增多,主管部门任务加大。二是需要技术指导、质量监督的项目逐年递增,项目资金及项目经费日益紧张。整改措施:一是多向上级争取专项资金,减轻地方财政压力。二是建议将项目建设资金纳入年初预算,确保交通建设稳步推进。三是经费上积极开源节流,在财政保障必要经费的前提下,所有开支厉行节约。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 1
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 1
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 20
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 3
人才培养(5分) 3
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 3


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对车辆购置税收入补助资金专项转移支付项目开展了绩效评价,得分为100分,存在的问题:一是窄路基路面公路改造补助资金少,地方财政配套资金落实有一定难度,各镇资金缺口大,和其他项目打捆实施难度大。二是此类项目由于资金量较少,造成各镇建设推进难度较大。下一步改进措施:一是对接上级部门,加大补助度额,探索新的整合资金的方式,如与扶贫项目、“一事一议”项目相结合,并将公路改造升级。二是建议加大项目推进实施力度,在下达任务前摸清各镇真正需求,避免计划下给了不需要的镇,造成项目实施滞后。

  2017年项目支出绩效评价得分表

  

单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 5
资金使用 4 5
(3分)

  项目执行
执行规范 3 5
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 10
社会效益(可选项) 20
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项) 10
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10 10
总分 100


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5.农业水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):指用于农村公路、乡村公路建设方面的支出。

  6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

  7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

  8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项):指按《国务院关于实施成品油价格的税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

  9.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

  10.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):指车辆购置税收入发排用于除上述项目以外的其他支出。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  
  

附件:威远县交通运输局2017年预算公开表

 
主办:威远县人民政府  承办:威远县政府办公室    管理与维护:威远县电子政务办
Copyright©2006-2012 by weiyuan.gov.cn all rights reserved 
联系电话:0832-8222021    传真:0832-8220145    蜀ICP备07001663号