威远县连界工业园区管理委员会2017年部门决算编制说明
——连界园区管委会
发布时间:2018-09-28 来源:连界工业园区管委会 阅读次数:1713 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  1、贯彻执行国家有关法律、法规。2、负责编制工业园区发展规划和年度计划,组织编制工业园区总体性建设规划和控制性详细规划,经审查批准以后组织实施。3、依法制定和实施工业园区行政管理的制度。4、根据授权负责工业园区的土地利用、基础设施和公共设施的建设及管理。5、负责工业园区招商引资与项目建设,按照管理权限审批或审核投资项目和科技开发项目。6、处理工业园区的有关涉外事务,管理进出口业务。7、协调管理有关部门在工业园区内的派出机构、分支机构的工作。8、指导监督工业园区内的企事业单位,保护企业和劳动者的合法权益。9、县人民政府按规定授予的其他职权。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  1、党的建设情况。抓组织领导,解决“谁来抓”的问题,与基层党组织书记签订目标管理责任书,采取“清单式管理、项目化推进”的方式,坚持工作例会报告、党建专题报告、领导抓党建工作联系点等制度。抓强基固本,推进“两新”组织覆盖,深入开展摸底排查,做到了底数清、情况明,强力推进入驻企业建立党组织工作,抓“两学一做”,以上率下,印发分类指导方案。2、园区环保工作情况。2017年园区接待了四川省环保督察组、环保部“西南督查中心”和中央环保督察组现场检查工作;积极开展扬尘专项整治工作和环保通报问题整改工作,取得阶段性成效,开展环境“网格化巡查”工作,检查并督促入驻企业严格运行大气和水污染治理设施,实现达标排放;完成环境影响跟踪评价招标工作,园区将根据规划环境影响跟踪环评的结论和审查意见开展园区污水处理设施建设工作;园区内入驻企业未发生环境事故,推进威远经开区申报相关环保工作办理,完成公告工作。3、安全生产方面,认真开展安全“网格化巡查”工作,定期到企业进行安全排查和安全法律法规宣传工作,开展安全生产知识进企业活动,督促企业认真落实职业病健康防治工作和企业标准化、自动检测等科技建设,取得良好成效,安全生产形势总体稳定向好,实现安全生产事故数、人员伤亡人数双下降,未发生重大安全事故;推进威远经开区申报相关安全工作办理,完成公告工作。4信访工作维稳工作。认真落实信访接访和限期办理工作,全年共接访6批涉及69人次,全年未发生一起到县及以上政府机关信访人员事件,积极开展法制宣传“进机关进企业”宣讲活动,取得良好效果,全年未发生到县及以上部门群体性事件。5、完成园区“十三五”产业规划编制,促进产业结构优化升级,提升竞争力。以重点产业为支撑,保持专注发展定力,奋力开创建设发展新局面。牢固树立抓项目推进就是抓有效投资、抓转型升级、抓发展后劲、抓民生改善的理念,下最大的决心、以最快的速度推进项目建设,确保了稳增长成效明显。
  二、部门概况
  威远县连界工业园区管委会,其中行政单位1个,内设2个事业单位,连界工业园区发展服务中心和威远县石板河旅游发展服务中心。园区总编制39个,26个行政编,13个事业编。2017年底实有人数10人,行政7人,事业3人。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年威远县连界工业园区管理委员会本年收入合计1810.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入89.07万元,占5%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%,年初结转和结余1721.07万元,占95%。

  图1:收入决算结构图

  2017年威远县连界工业园区管理委员会本年支出合计1810.14万元,其中:基本支出89.07万元,占4.92%;年度结转结余0.14%;项目支出1718.56万元,占94.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  图2:支出决算结构图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计1810.14万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少871.73万元,下降32.50%。

 
  图3:财政拨款收、支决算总计变动情况

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1807.63万元,占本年支出合计的99.86%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少874.24万元,下降32.60%。

  图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出1807.63万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.64万元,占0.69%;资源勘探信息等支出1790.33万元,占99%;住房保障支出5.67万元,占0.31%。

  图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为11.64万元,完成预算100%。

  2.资源勘探信息等支出/其他资源勘探电力信息等支出/其他资源勘探信息等支出:支出决算为1700万元,完成预算100%。

  3.资源勘探信息等支出/制造业/其他制造业支出:支出决算为18.56万元,完成预算100%。

  4.资源勘探信息等支出/支持中小企业发展和管理支出/行政运行:支出决算为71.76万元,完成预算94.82%,决算小于预算数的主要原因是单位人员调动导致运行费用变化。

  5.住房改革支出/住房公积金:支出决算为5.67万元,完成预算81.2%,小于预算数的主要原因是单位人员调动导致公积金缴费额变化。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出89.07万元,其中:

  人员经费80.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

  公用经费8.17万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,威远县连界工业园区管理委员会机关运行经费支出8.17万元,比2016年减少5.16万元,下降38.71%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,威远县连界工业园区管理委员会政府采购支出总额0万元.。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,威远县连界工业园区管理委员会共有车辆0辆。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是预算绩效管理文化观念不强,二是预算绩效管理基础薄弱,与单位实际情况匹配还不完善。下一步改进措施:一是加大宣传力度,强化绩效理念,积极宣传预算绩效管理的目的、意义,强化预算绩效意识,二是总结先进经验、做法,整合、分析现有成果,增强绩效管理工作的可操作性,并根据绩效管理的实践不断更新、完善。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况

  (45分)
履职成效(20分) 部门特性指标  
精准帮扶,扎实推进企业脱困振兴 10
园区发展环境 8
园区调位升级 8
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  无(单位无下属预算部门)

  2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

  项目名称
 
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分
项目决策(20分)

  
(10分)

  科学决策
必要性(政策依据) 5 5
可行性(政策完善) 5 5
绩效目标

  (10分)

  
明确性 5 5
合理性 5 5
项目管理(10分)

  
资金管理

  (7分)

  
资金分配 3 3
资金使用 4 4
项目执行

  (3分)

  
执行规范 3 3
项目绩效

  (特性指标70分)

  
项目完成

  (20分)

  
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 5
项目效益

  (50分)

  
经济效益(可选项) 40 9
社会效益(可选项) 6
生态效益(可选项) 6
可持续效益(可选项) 6
公平效率(可选项) 6
使用效率(可选项) 5
服务对象满意度 10 9
总分 96


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  10.资源勘探信息等支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

  11.住房改革支出/住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:威远县连界工业园区管理委员会2017年部门决算编制说明
附件:威远县连界工业园区管理委员会2017年决算公开表
附件:20180928104728451739.png
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附件:20180928104730196722.png

 
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