威远县农林局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-26 来源:县农林局 阅读次数:544 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能
  职能参照省政府批准的三定方案
  (二)2017年重点工作完成情况
  1、负责管理、指导局机关和直属事业单位的人事、劳资、财务、审计等工作。
  2、做好农业发展和相应的技术指导、病虫害防控、农产品安全等工作
  3、做好畜禽发展和相应的技术指导、畜禽疫病防控、畜产品安全等工作
  4、贯彻执行国家森林生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规;制定全县实施办法和管理制度;制定全县林业发展的中长期规划和年度计划;管理、监督林业建设资金;组织开展全县造林绿化、封山育林及各项林业工程建设;负责全县森林资源的管理、监测、统计;负责林地、林木的管理和开发利用;监督、执行采伐限额;管理木材运输、经营加工;负责组织、协调、指导、监督全县森林防火工作,组织、指导林业有害生物监测预警、防治,开展森林植物检疫;负责陆生野生动物资源保护和合理开发利用工作;负责全县林业案件的查处,管理、建设森林公安队伍和全县林业队伍等工作
  5、完成县委、县政府交办的其他工作。
  二、部门概况
  威远县农林局下属二级预算单位4个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。
  三、收支决算总体情况
  2017年威远县农林局本年收入合计11584.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5799.17万元,占50.06%,年初结转和结余收入5785.46万元,占49.94%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (图1:收入决算结构图)

  2017年威远县农林局本年支出合计11584.63万元,其中:基本支出4652.83万元,占40.16%;项目支出2228.54万元,占19.24%,年初结转和结余支出4703.26元。占40.6%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 
  ((图2:支出决算结构图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  威远县农林局2017年度财政拨款收支总决算11584.63万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1192.13万元,增长11.47%。主要原因基本支出人员经费收入和项目收入增加基本支出人员经费收入和项目收入增加。

  (图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  威远县农林局2017年度一般公共预算财政拨款支出6881.37万元,占本年支出合计的59.4%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少1316.55万元,下降16.05%。

  (图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  威远县农林局2017年一般公共预算财政拨款支出6881.37万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出601.75万元,占一般公共预算财政拨款支出8.74%;节能环保支出66.05万元,占一般公共预算财政拨款支出0.96%;农林水支出5692.13万元,占一般公共预算财政拨款支出82.72%;商业服务支出50万元,占一般公共预算财政拨款支出0.73%;住房保障支出345.44万元,占一般公共预算财政拨款支出5.02%;粮油物资储备支出126万元。占一般公共预算财政拨款支出1.83%。

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.社会保障和就业支出:2017年决算数为601.75万元,完成预算100%,主要用于在职人员养老保险和职业年金。
  2、节能环保支出:社会保险补助2017年决算数为66.05万元,完成预算的21.45%,项目未完工。主要用于社会保险补助支出。
  3、农林水支出:2017年决算数为3841.09万元,其中行政运行1056.06万元,事业运行1906.9万元,科技转化与推广服务134.67万元, 农业生产支持补贴1万元,其他农业支出742.46万元。林业2017年决算数为1227.03万元,其中行政运行742.68万元,森林培育59.8万元,森林资源管理31.16万元,森林生态效益补偿126.74万元, 林业防灾减灾63.55万元,其他林业支出203.1万元;其他农林水支出624万元。主要用于农业、畜牧业、林业人员工资支出及项目支出等。
  4、商业服务业等支出:其他商业流通事务支出2017年决算50万元,主要用于畜牧项目支出。
  5、住房保障支出:住房公积金2017年决算支出345.44万元,单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。          6、粮油物资储备支出:其他粮油事务2017年决算支出126万元,主要用于粮油高产创建。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  威远县农林局2017年一般公共预算财政拨款基本支出4652.82万元,其中:
  人员经费4112.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费540.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  威远县农林局2017年度“三公”经费预算及追加数为66.6万元,其中公务接待预算费34万元,公务用车运行费年初预算0万元,追加32.6万元。2017年度“三公”经费决算财政拨款支出决算为38.14万元,完成预算57.26%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.43万元,完成预算59.6%;公务接待费支出决算为18.71万元,完成预算55.03%。
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加6.08万元,增长了18.96%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算下降了1.91万元,下降8.9%;公务接待费支出决算增加了7.99万元,增长了74.53%。增减变动的主要原因为检查增多,公务接待增多。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)经费支出决算0万元,占三公经费总支出0%;公务用车购置及运行维护费支出决算19.43万元,占三公经费总支出50.94%;公务接待费支出决算18.71万元,占三公经费总支出49.06%。具体情况如下:

  (图6:“三公”经费财政拨款支出结构)

  1.因公出国(境)经费
  2017年因公出国(境)费0万元。
  2.公务用车购置及运行维护费
  2017年公务用车购置及运行维护费19.43万元,其中:
  公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车1辆、越野车2辆、载客汽车2辆;基层畜牧兽医站动物检疫执法用摩托车44辆。
  公务用车运行维护费支出19.43万元。主要用于四季防疫工作、畜产品安全、兽药饲料质量监管、畜牧生产发展及项目建设规划等相关工作、森林管护、森林培育、护林防火、节能环保、林业有害生物防治等方面所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
  3.公务接待费
  2017年公务接待费18.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待230批次2113人,共计支出18.71万元,具体内容包括:病虫害防治、森林防火、环保、无花果、枯死木、新农村建设、两大工程检查等项目。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,威远县农林局公有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,威远县农林局机关运行经费支出535.58万元,比2016年增加91.9万元,增长19.33%
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,威远县农林局政府采购支出总额403.8万元,其中:政府采购货物支出403.8万元,主要用于项目采购支出
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,威远县农林局共有车辆49辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、基层畜牧兽医站动物检疫执法用摩托车44辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金7481.037万元,覆盖率达到50%。
  2.整体支出绩效自评开展情况
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分91分,存在的问题:一是没有高度重视绩效评价结果在预算执行上的应用。二是在日常工作开展中,科技创新的工作方法较少。三是我局在人才培养方面确实一套系统完善的机制。
  下一步改进措施:一是我们将提高对预算支出绩效评价的重视,并将绩效评价结果广泛应用于财务工作中,促进预算编制、预算执行工作中。二是在工作中要鼓励员工科技创新,加大对科技创新和人才培养方面的资金投入,以实现部门可持续发展。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 1
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 0
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 1
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
粮油产量比上年增加0.04万吨、建设精品农业示范区,精品蔬菜面积达0.2万亩、新建现代农业产业融合示范园区1个(2分) 2
建设高标准农田4万亩、主要农作物耕种收综合机械化水平达54%(2分) 2
新培育省级示范家庭农场3个、拖拉机年检率达55%(2分) 2
巩固退耕还林成果7.23万亩 2
加强森林资源管理,森林火灾损失率<0.1‰、林业有害生物成灾率<3‰、林业有害生物普查工作全面完成(2分) 2
生猪出栏52万头、牛出栏0.56万头、羊出栏22.9万头(2分) 2
重大动物疫病免疫密度100%、有效抗体合格率70%、无区域性重大动物疫情发生、生猪产地申报检疫率、屠宰检疫率100%、“瘦肉精”检出率为“零”(2分) 2
病死畜禽集中无害化处理率60%、动物卫生及兽药监督执法案件查处结案率95%(2分) 2
完成县委县政府交办的其他任务(2分) 2
2017年新一轮退耕还林0.29万亩(2分) 2
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 3
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4

  3.自行组织绩效评价开展情况
  我单位未对下属单位开展整体支出绩效评价,对重点项目进行了绩效评价,得分为98分,存在的问题:一是项目资金执行不及时。二是项目执行时间太长。下一步改进措施:一是需要安排好资金使用进度,及时上报资金计划,联系归口股室下达项目资金。二是认真执行项目年度计划,避免拖延时间。

 
 2017年项目支出绩效评价得分表

 

单位名称/

  项目名称
2017年威远县耕地质量保护提升项目
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 3
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(10) 40 10
社会效益(5) 5
生态效益(5) 5
可持续效益(5) 5
公平效率(5) 5
使用效率(10) 10
服务对象满意度 10 10
总分 98

  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  3.教育支出(培训支出):是指各部门安排的用于培训的支出。
  4.节能环保支出:
  森林管护:指专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出;
  社会保险补助:指专项用于由于木材减少或停产造成实施单位应缴纳社会保险缺口的补助支出
  退耕还林工程建设:指退耕还林工程建设支出
  其他节能环保支出:指项目以外其他用于节能环保方面的支出。
  5、农林水支出:
  行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  事业运行:指农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。
  科技转化与推广服务:指农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
  病虫害控制:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报等。
  农产品质量安全:指用于农业质量标准制定、实施和监督。
  其他农业支出:指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
  森林培育:指育(种)、造林、抚育、生物能源建设以及义务植树等支出。
  森林生态效益补偿:指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造等支出。
  林业产业化:指林业产业化建设及管理等方面的支出。
  林业防灾减灾:指预预防和扑救、救指森林火灾、林业有害生物灾害等支出。
  其他林业支出:指上述项目以外其他用于林业方面的支出。
  6、其他商业流通事务支出:指商业服务等支出。
  7、住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  8、其他粮油事务支出:指用于粮油事务方面支出。
  9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  13、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:20180926152739141060.png
附件:20180926152740567109.png
附件:20180926152740375718.png
附件:20180926152741801767.png
附件:20180926152741434710.png
附件:20180926152742713501.png
附件:威远县农林局2017年部门决算公开公开表

 
主办:威远县人民政府  承办:威远县政府办公室    管理与维护:威远县电子政务办
Copyright©2006-2012 by weiyuan.gov.cn all rights reserved 
联系电话:0832-8222021    传真:0832-8220145    蜀ICP备07001663号