威远县疾病预防控制中心2017年部门决算说明
发布时间:2018-09-28 来源:县疾控中心 阅读次数:540 【字体:

   按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

     一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能

    威远县疾病预防控制中心是财政全额拨款事业单位,总编制数58人,在岗48人,临聘人员31人,退休34人。1945年前参加革命工作的遗属1人。有专业应急车5辆。主要职能是:疾病预防控制;公共卫生突发事件应急处置;信息管理;健康危害因素监测与控制;实验室检验;健康教育与健康促进;公共卫生技术指导与应用研究;基本公共卫生服务指导。

  (二)2017年重点工作完成情况

    2017年在各级党委和政府的领导下完成了以下重点工作:艾滋病、结核病防治、乙肝及手足口病等重大疾病防治、免疫规划工作督导培训及二类疫苗的接种;基本公共卫生工作指导;学校卫生工作开展及地方病防治;职业卫生的体检、监测与检测;突发公共卫生应急事件的处理;农村井水水质监测,慢性非传染性疾病综合防治,消除疟疾,克山病工作;巩固消除碘缺乏病成果和土源性线虫监测等地方病防治,以及健康教育、健康管理等其他疾病预防控制工作。

    二、部门概况

    威远县疾控中心无下属二级单位。

    三、收支决算总体情况说明

    2017年本年收入合计902.44万元,都是一般公共预算财政拨款收入。

    2017年本年支出合计1532.93万元,其中:基本支出639.55万元,占41%;项目支出893.37万元,占59%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    威远县疾控中心2017年度财政拨款收、支总计各902.44万元、1532.93万元。与2016年相比,财政拨款收入减少401万,减少30%;支出增加133.17万,增长9%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    威远县疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1532.93万元,占本年度支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加133.17万元,增长9%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

     威远县疾控中心2017年一般公共预算财政拨款支出1532.93万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出1436.15万元,占94%;社会保障和就业支出58.91万;占4%;住房保障支出37.87万元,占2%。

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项:支出决算58.91万元,完成预算90%,决算数小于预算数的原因是职工退休。

    2.医疗卫生与计划生育支出类(1)公共卫生款疾病预防控制机构项:支出决算542.77万元;重大公共卫生专项:支出决算172.46万元;其他公共卫生支出项:支出决算710.83万元;(2)其他医疗卫生与计划生育支出款其他医疗卫生与计划生育支出项:支出决算10.09万元。完成预算89%。决算数小于预算的原因是:项目持续至下年,经费也在下年使用。

   3.社会保障支出类住房改革支出款住房公积金项:支出决算37.87万元,完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    威远县疾控中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出639.57万元,其中:

    人员经费570.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

     公用经费68.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    威远县疾控中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.38万元,完成预算97%.。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:执行厉行节约原则,减少三公经费。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0,公务用车购置及运行维护费支出决算为27.30万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为17.08万元,完成预算95%。具体情况如下:

    1. 因公出国(境)经费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出27.3万元,其中:公务车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务车5辆,其中:轿车1辆,越野车4辆,载客汽车0辆。

    公务车运行维护费支出27.30万元。主要用于艾滋病工作、结核病工作、免疫规划工作、地方病工作、职业卫生工作、井水水质监测工作等所需的公务用车燃料费。维护费、过路过桥费、保险费等支出。

    公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.23万元,增长0.8%,主要原因是油价上涨。

    3.公务接待费支出17.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待283批次,2171人次(不包括陪同人员),共计支出17万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

    公务接待费支出决算比2016年增加3.88万元,增长29%。主要原因是发生突发公共卫生处置事件增加督导检查工作产生接待费。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    威远县疾控中心无基金支出。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    威远县疾控中心无国有资本经营预算支出。

    十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

    2017年度,威远县疾控中心机构运行经费支出68万元,比2016年增加2万元,增长3%。

  (二)政府采购支出情况

    2017年度,疾控中心政府采购支出总额7.4万元,其中:政府采购货物支出7.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于预防接种门诊建设。

   (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,疾控中心共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

    1.绩效目标管理情况。
 
    按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标13个,涉及财政资金256.87万元,覆盖率达到100%。

    2.部门整体支出绩效自评开展情况。

   按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分82分。存在的问题:1.人员少,有不相容岗位未真正分开;2.综合管理不够完善。未执行中期评估,资产管理未信息化,无科技创新。3.资金少,在安排、使用、核算上存在不合理现象导致预算经费科目与支出科目差异。下一步改进措施:完善管理,积极协调资金,把有限资金用在刀刃上,更好的为全县的公共卫生事业服务。

      2017年部门整体支出绩效评价得分表
 

一级指标

 
二级指标

 
三级指标

 
得分

 
部门决策(25分)

 
目标任务(15分)

 
相关性(5分)

 
5

 
明确性(5分)

 
5

 
合理性(5分)

 
5

 
预算编制(10分)

 
测算依据(5分)

 
5

 
目标管理(5分)

 
5

 
综合管理(30分)

 
专项资金分配时限(2分)

 
省级财力专项预算分配时限(1分)

 
1

 
中央专款分配合规率(1分)

 
1

 
中期评估(2分)

 
执行中期评估(2分)

 
0

 
绩效监控(5分)

 
预算执行进度监控(2分)

 
2

 
绩效目标动态监控(3分)

 
0

 
非税收入执收情况(2分)

 
非税收入征收情况(1分)

 
1

 
非税收入上缴情况(1分)

 
1

 
资产管理(6分)

 
资产管理信息化情况(2分)

 
0

 
行政事业单位资产报告情况(2分)

 
2

 
资产管理与预算管理相结合(2分)

 
1

 
内控制度管理(2分)

 
内部控制度健全完整(2分)

 
2

 
信息公开(6分)

 
预算公开(2分)

 
2

 
决算公开(2分)

 
2

 
绩效信息公开(2分)

 
2

 
绩效评价(5分)

 
绩效评价开展(2分)

 
1

 
评价结果应用(3分)

 
1

 
部门绩效情况(45分)

 
履职成效(20分)

 
部门特性指标

 
20

 
   
   
   
可持续发展能力(15分)

 
重点改革(重点工作)完成情况(5分)

 
5

 
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

 
0

 
人才培养(5分)

 
5

 
满意度(10分)

 
协作部门满意度(3分)

 
3

 
管理对象满意度(3分)

 
3

 
社会公众满意度(4分)

 
2

 


     3. 部门自行组织绩效评价开展情况

     本部门无下属单位。

    十一、名词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单机缴纳的基本养老保险费支出。

    10.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理、其公共卫生支出:指疾控机构支出、基本公共卫生服务支出、重大疾病预防控制等支出、发生突发卫生事件支出、其他用于公共卫生方面的支出。

    11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:威远县疾控中心2017年部门决算公开表

 
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