中共威远县委宣传部2017年部门决算公开
发布时间:2018-09-28 来源:县委宣传部 阅读次数:579 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。1、负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。2、负责全县新闻舆论工作的宏观指导、统筹协调和归口管理;负责管理、指导、协调县级新闻单位和各类网站的宣传业务,并在方针、政策方面实施领导;组织开展以经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设为中心的各项宣传,规划、部署、协调全县对外宣传和新闻发布工作;指导县广播电影电视部门的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;主管县新闻工作者协会的工作。3、负责从宏观上指导、协调精神产品的生产;指导县文化新闻出版部门的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;代管县文学艺术界联合会,指导、协调全县对外文化交流工作。4、负责规划、部署全县性的思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作和党员教育教材的编写;会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作;指导县职工思想政治工作研究会的工作。5、负责全县互联网信息内容管理及舆情信息处置。6、根据县委授权,按照干部管理权限协助县委组织部对宣传系统各部门正、副科级领导干部进行日常管理,可对调整任免提出意见;负责管理审批县级广播电影电视、文化体育、新闻出版部门所属事业单位主要负责人,并会同有关单位进行推荐、考察、任免;负责宣传部干部队伍自身建设;制定全县宣传系统干部的培训规划并组织实施;配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文化、出版等方面优秀人才的选拔、培养工作。7、负责提出宣传文化事业发展的指导意见;指导宣传文化系统各部门的党建工作;按照县委的部署,对宣传系统各部门之间的工作进行协调。8、规划、部署、协调全县精神文明建设工作和未成年人思想道德建设工作。9、开展团体会员的联络、协调、服务工作,积极加强文艺界与社会各界的联系,并与政府有关部门密切合作,发展威远文化艺术事业等。10、完成县委交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1.紧扣学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,理论武装工作任务全面完成。开展党的十九大、省第十一次党代会和市委全委会集中宣讲报告160场。开展社科调研活动5次,积极做好社科阵地建设,成功申报3个市级社科科普基地,连续三年被评为省级先进社科联。

  2.紧扣大力营造迎接宣传贯彻党的十九大和省第十一次党代会良好舆论氛围,新闻舆论工作全面完成。完善新闻发布制度,强化宣传策划力度,全年共开展各类重大外宣活动53次。《乡愁里的牛灯舞》纳入“百部看四川”微视频展播节目,央视《航拍中国》第二季摄制组来威拍摄甘蔗田,动态展示大美威远。

  3.紧扣落实党委(党组)意识形态工作责任制,意识形态管理工作任务全面完成。进一步靠实工作责任制,签订目标责任书。把意识形态工作纳入各级党组织书记抓党建工作述职评议的重要内容。加强互联网内容建设,健全网络综合治理体系。

  4.紧扣“践行十爱•德耀甜城”主题活动,价值引领工作任务全面完成。扎实开展以“践行十爱•德耀甜城”为主题的爱传万家宣教行动、全民崇德聚力行动、文明威远创建行动,提振精气神、凝聚正能量。四方村成功创建全国文明村、全市首批培育和践行社会主义核心价值观示范点,成功承办内江市培育和践行社会主义核心价值观现场会。

  5.紧扣以人民为中心的文艺创作导向,文化惠民工作全面完成。创作了一批歌颂祖国、歌颂家乡的文艺作品,歌曲《幸福中国柳莲柳》《美丽内江满园春》被推荐申报四川省“五个一”工程奖。

  二、部门概况

  中共威远县委宣传部下属二级单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年中共威远县委宣传部本年收入合计451.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入413.99万元,占91.73%;政府性基金预算财政拨款收入37万元,占8.20%;年初结转和结余0.30万元,占0.07%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

  2017年中共威远县委宣传部本年支出合计320.29万元,其中:基本支出261.66万元,占57.98%;文化体育与传媒支出12.67万元,占2.81%;社会保障和就业支出28.34万元,占6.28%;住房保障支出17.62万元,占3.90%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;年末结转和结余131万元,占29.03%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计450.99万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加73.06万元,增长19.33%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出320.29万元,占本年支出合计的70.97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加54.65万元,增长20.57%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出320.29万元,主要用于以下方面: 基本支出261.66万元,占57.98%;文化体育与传媒支出12.67万元,占2.81%;社会保障和就业支出28.34万元,占6.28%;住房保障支出17.62万元,占3.90%;

  外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、粮油物资储备支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出均为0万元。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务: 支出决算为261.67万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业:支出决算为28.34万元,完成预算100%。

  3.住房保障: 支出决算为17.62万元,完成预算100%。

  4.文化体育与传媒: 支出决算为12.67万元,完成预算15.08%,决算数小于预算数的主要原因是文化院坝建设工程未完成,工程审计未结束。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出307.35万元,其中:

  人员经费266.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费41.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.9万元,完成预算100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算6.9万元,占100%。

  1.因公出国(境)经费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出6.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次,513人次(不包括陪同人员),共计支出6.9万元,具体内容包括:接待省市级领导来威调研指导宣传工作、中央、省市级媒体来威开展宣传报道工作接待住宿、用餐等。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元,下降1.43%。主要原因是节约开支。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元,主要原因是检查考核结果待审。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,威远县委宣传部机关运行经费支出41.1万元,比2016年增加1.17万元,增长2.9%,主要原因是职工工资调资。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,威远县委宣传部政府采购支出总额2.3万元,其中:政府采购货物支出2.3万元。主要用于办公设备购置。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,威远县委宣传部没有公有车辆。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金37万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是部门绩效管理工作机制和流程不完善,二是相关项目职责部门对绩效评价工作认识不够,三是对预算绩效管理业务不精通。下一步改进措施:一是进一步完善财政支出绩效评价相关制度;二是积极参加财政各项业务工作培训,提升业务能力;三是加大绩效管理理念宣传,提高职责部门绩效意识,发挥好职责部门在预算绩效管理中的主体作用。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 19
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门开展了整体支出绩效评价,得分为98分,存在的问题:一是部门绩效管理工作机制和流程不完善,二是相关项目职责部门对绩效评价工作认识不够,三是对预算绩效管理业务不精通。下一步改进措施:一是进一步完善财政支出绩效评价相关制度;二是积极参加财政各项业务工作培训,提升业务能力;三是加大绩效管理理念宣传,提高职责部门绩效意识,发挥好职责部门在预算绩效管理中的主体作用。

  2017年项目支出绩效评价得分表

  

单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 2
社会效益(可选项) 10
生态效益(可选项) 2
可持续效益(可选项) 4
公平效率(可选项) 10
使用效率(可选项) 10
服务对象满意度 10 10
总分  


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  4.一般公共服务支出:指单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供一般公共服务的支出。

  5.文化体育与传媒支出:指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  6.社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。

  7.住房保障支出:指用于住房方面的支出。

  8.其他支出:指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
附件:中国共产党四川省内江市威远县委宣传部

 
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