威远县国土资源局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县国土资源局 阅读次数:542 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能:1.贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。2.承担规范国土资源管理秩序的责任。3.承担优化配置国土资源的责任。4.负责规范国土资源权属管理。5.承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。6.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。7.承担节约集约利用土地资源的责任。8.承担规范国土资源市场秩序的责任。9.负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。11.承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。12.依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。13.推进国土资源科技进步,组织开展对外合作与交流。14.负责全县国土资源系统的党 风廉政建设、行业作风建设。15.承担县政府公布的有关行政审批事项。16.承办县政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况:2017年,在县委、县政府和市国土资源局的坚强领导下,全县国土资源系统深入贯彻落实中央、省、市、县决策部署,勇于履职担当,狠抓工作落实,全县国土资源管理工作取得一系列新进展新成效,为全县经济社会发展提供了有力保障。

  (一)尽心尽力保护耕地红线。一是加强耕地和基本农田保护。签订了耕地保护目标责任书,将耕地保护的各项指标任务层层分解落实到了镇、村、组、户,坚决不逾越耕地红线,全县耕地保有量5.55万公顷;全面完成了我县永久基本农田划定工作,新设立基本农田保护标志牌3块,翻新39块,埋设界桩500根,划定基本农田保护面积4.2414万公顷。二是大力实施土地整理项目。实施完成3个县级投资土地整理项目,入库8个省级投资土地整理项目,建成高标准基本农田1.82万亩,新增耕地0.192万亩,节余耕地占补平衡指标1500亩。三是加大国土资源执法监察力度。加强了城区周边、主要公路沿线等重点区域的巡查,及时制止查处未批先占、少批多占、乱搭乱建等违法用地行为。2017年,开展国土资源执法巡查124次,发现和制止国土资源违法行为51次,立案查处国土资源违法案件29起,罚款69.25万元。

  (二)尽职尽责保障经济发展。一是强化规划实施管理。开展了土地利用总体规划调整完善工作,县级和中心城区调整完善成果、一般乡镇规划成果分获省、市人民政府批复;启动了3个工矿废弃地复垦利用试点项目,复垦总规模约1500亩;继续实施向义镇城乡建设用地增减挂钩试点项目,完成投资4000万元,建新区完成50%,复垦全面完成,顺利通过市国土资源局初验。二是全力以赴抓好土地报征。多方筹集土地报征预存社保资金,规范报件资料,及时有效报批,主动做好省市县重点项目的用地保障工作。2017年,办理县第二污水处理厂等建设项目用地预审21宗,预审面积93.15公顷;上报征地7个批次、面积63.09公顷,领回上年度批文4个批次、面积25.31公顷,保障了石板河景区、钒钛大道等重点项目用地。三是切实抓好土地经营工作。严格执行经营性用地和商品住宅用地“两个百分之百”出让规定,全面推进工业用地的招标拍卖挂牌出让,供应土地23宗、面积40.05公顷,实现土地出让收入3.55亿元。

  (三)千方百计防治地质灾害。一是加强组织领导,层层压紧压实防灾责任,有效督促指导各镇把地灾防治工作落到了实处。二是开展隐患巡排查,全面摸清家底。由专业技术单位开展了为期一个月的地质灾害隐患技术排查,新增隐患点22处,销号57处,目前全县地灾隐患点371处。三是开展演练培训,提高全民避险能力。组织地质灾害应急疏散演练400场,参演人数5725人;开展培训430场,培训人数8788人,发放资料4775份。四是加强监测预警,抓好主动提前避让。组织受威胁群众156户394人疏散撤离到安全地带。与气象部门建立了汛期地质灾害雨情预警联合发布平台,向各防灾责任人、监测人员、受威胁群众等相关人员发送气象预警信息80条。五是加快工程治理和避险搬迁,消除地灾隐患。编制5处中小型应急排危除险方案,完成3处应急排危除险,启动实施3处重大工程治理项目,完成避险搬迁安置100户。通过努力,2017年继续实现“三零”目标。

  (四)依法依规管理矿产资源。一是督促矿山企业落实矿山地质环境保护与治理工作,组织16个矿山企业编制完成了矿山地质环境恢复治理方案。二是依法进行矿业权登记,采矿权变更登记8个,延续登记16个,采矿权注销登记8个,采矿权转让1个。三是依法开展价款征收,征收采矿权价款1135.18万元、采矿权使用费12.35万元,收取矿山地质环境恢复治理保证金489.43万元。四是结合环保、安全和威远功能分区需要,启动砂石开采及加工专项治理工作,通过疏堵结合、综合治理的方式,逐步实现全县砂石开采及加工企业管理规范、有序退出、逐步关闭。五是针对国务院安委会检查侨生煤矿反映出的超层越界开采问题,邀请专业技术单位对全县25个煤矿、非煤系矿山进行了一次拉网式、全覆盖实地下井检查,着力维护矿产资源开采秩序。

  (五)扎实有序推进不动产登记。一是夯实基础,积极完善数据建库。加快推进不动产数据整合建库工作,完成全县20个镇30平方公里(原已测绘39.2平方公里)的地籍测绘和3000余宗的权属调查工作;扫描处理6.1万卷档案和200余万页纸质资料,完成了档案数字化工作;提取全县房产数据14.41万条和土地数据9.05万条,完成房地非空间数据关联7.2万条,补录宗地信息1300余宗,楼幢1900余幢。二是优化流程,增效提速。转移登记、变更登记、预告登记从法定30个工作日提速到20个工作日,抵押权登记从法定30个工作日提速到10个工作日,注销登记从法定30个工作日提速到1个工作日。2017年,受理不动产统一登记业务共计11540件,限时办结不动产权统一登记业务共11067件,协助司法部门查(解)封不动产登记档案60件。

  (六)积极主动抓好民生实事。一是狠抓脱贫攻坚帮扶工作。编制完成2个扶贫土地整理项目并上报省国土资源厅,今年能下达资金并实施。二是狠抓突出环境问题整改。扎实开展保护生态环境、打击非法开采专项行动,做到发现一起、取缔一起、查处一起。制止非法开采10起,暂扣挖机3台,立案查处8件,收缴罚没款5.24万元,涉嫌犯罪的移送县公安局1件。同时,配合拆除加工厂、洗沙场等10个。三是狠抓河(库)长各项工作。牵头完成了新场河“一河一策”管理保护方案和“四张清单”,组织各镇河长对新场河巡河13次,开展新场河沿河一带动态巡查22次,立案查处4起,罚款4.96万元。

  (七)强基固本夯实基础工作。一是认真组织开展卫片执法检查。核查2016年度土地变更调查下发遥感监测图斑133个、面积1871亩,并上报市国土资源局、省国土资源厅审核通过。二是切实加强依法行政。依法调处土地、矿业权纠纷,认真履行行政复议机关、审批机关复议决定书1件、司法建议书2件、法院判决(裁定)书28件,答复行政复议案10件,答复信息公开案5件,录入国土资源行政权力事项6714条。三是抓好信访维稳工作。接待处理来信46件(其中:省国土资源厅交办件3件,市委市政府交办件10件,市国土资源局交办件6件)、来访30件151人次,做到了件件有记录、有回复、有落实,办结率100%,息访止访率80%。特别是在涉稳问题楼盘的处置过程中,工作积极主动,认真履职尽责,切实做好矛盾纠纷化解工作,为全县社会稳定做出了积极的贡献。四是加大政务公开力度。2017年在县政府信息公开网站公开工作动态、土地出让、土地征收、地灾防治等国土资源政务信息169条,累计公开1535条。

  (八)持之以恒强化队伍建设。一是进一步规范党内政治生活制度,严肃党内组织生活,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。及时组织局党组中心组、支部、全体党员专题学习讨论党的十九大精神,迅速掀起学习热潮,全年开展党风廉政教育、“两学一做”、十九大精神等专题讲座8次、参训人员200余人次。二是进一步压实“两个责任”,强化考核问责,创新监督方式推进国土资源各领域规范化管理,在全县10个基层所办公室外设置监督举报电话公示牌,专项整治基层“微腐败”,收到良好效果。三是坚持正确用人导向,从严选拔、管理、监督干部,有计划、有步骤的推进干部交流、轮岗等,调整充实了13个中层干部岗位,公开招录2名大学生充实到基层国土资源所,为系统注入了新鲜血液。

  二、部门概况

  威远县下属二级单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年威远县国土资源局本年收入合计10007.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2096.54万元,占20.95%;政府性基金预算财政拨款收入7910.85万元,占79.05%;

  2017年威远县国土资源局本年支出合计12477.11万元,其中:基本支出762.26万元,占6.11%;项目支出11714.86万元,占93.89%;

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入10007.39万元、本年支出12477.11万元。与2016年相比,财政拨款收入增长37.89%、本年支出增长51.22%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出4566.27万元,占本年支出合计的36.6%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加2363.33万元,增长107.28%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出4566.27万元,主要用于以下方面:农林水支出229万元,占5.02%;国土海洋气象等支出4182.62万元,占91.6%;社会保障和就业支出95.69万元,占2.09%;住房保障支出58.95万元,占1.29%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 社会保障就业支出(类)行政单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为94.43万元。

  2.社会保障就业支出(类)行政单位离退休(款)机机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为1.26万元。

  3.农林水支出(类)其他农林水支出(款其他农林水支出(项): 支出决算为229万元。

  4.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项): 支出决算为172.86万元。

  5.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项): 支出决算为1731.35万元。

  6.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项): 支出决算为1838.66万元。

  7.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):支出决算为434.75万元。

  8.国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项):支出决算为5万元

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)其他国土住房公积金(项):支出决算为58.95万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出762.26万元,其中:

  人员经费659.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费103.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.26万元。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.94万元,占31.75%;公务接待费支出决算6.32万元,占68.25%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出2.94万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:特种专业技术用车1辆。

  公务用车运行维护费支出2.94万元。主要用于地质灾害等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出6.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次,895人次(不包括陪同人员),共计支出6.32万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出7910.85万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,威远县国土资源局机关运行经费支出103.02万元,比2016年减少12.15万元,下降10.53%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,威远县国土资源局政府采购支出总额519.29万元,其中:政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出515.97万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,威远县国土资源局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:预算编制还有待提高,进一步细化预算编制。下一步改进措施:遵循先有预算、后有支出的原则,加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严格支出报销审核,不报销任何超范围、超标准的费用。

  

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 0
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 20
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  
  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  3.社会保障就业支出(类)行政单位离退休(款) 机机关事业单位职业年金缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  4.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 反应除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

  5.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项): 反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  6.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项):反应国土资源部门国土整治方面的支出。

  7.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):反应地质灾害防治项目支出。

  8.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):反应事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤中心、医务室等附属事业单位。

  9.国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项):反应除上述项目以外其他用于国土海洋气象等方面的支出。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)其他国土住房公积金(项):反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  11.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项):反应土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

  12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:威远县国土资源局2017年部门决算公开表

 
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