四川省威远县环境保护局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县环保局 阅读次数:554 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章;起草环境保护的规范性文件并组织实施和监督检查;负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题;负责落实全县污染物减排工作;负责全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;负责全县环境污染防治的监督管理;负责全县核与辐射安全监督管理;负责全县环境监测、统计和信息发布;开展环境保护宣传教育等工作。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  完成当年水污染防治、饮用水源保护工作;加大了环境监管力度,对县境内重点企业、行业全面剖析梳理存在的问题,依法查处违法行为;完成环境例行监测、污染源监测;加强了大气污染防治工作,进一步加强并规范了危险废物管理工作;加强了建设项目管理,开展违法违规建设项目清理整顿;开展了土壤污染防治工作;督促加强省督、央督问题整改;环境信访;环境保护宣传教育等工作。
  二、部门概况
  威远县环境保护局下属二级单位2个,其中,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年威远县环境保护局本年收入合计2846.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2846.95万元,占100%;


(图1:收入决算结构图)(饼状图)


  2017年威远县环境保护局本年支出合计2621.84万元,其中:基本支出735.84元,占28.1%;项目支出1886万元,占71.9%;



(图2:支出决算结构图)(饼状图)


  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计3051.55万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1993.49万元,增长188.41%。



(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出2621.85万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1854.79万元,增长241.81%。



(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出2621.85万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出72.47万元,占2.76%;节能环保支出2506.71万元,占95.61%;住房保障支出42.67万元,占1.63%。



(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为72.47万元,完成预算100%。
  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是当年预算的机关事业单位职业年金缴费31009元未支出,结转下年。
  3.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):支出决算为591.71万元,完成预算100%;
  4.节能环保(类)污染防治(款)大气(项):支出决算为50万元,完成预算100%;
  5.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算为149.6万元,完成预算100%;
  6.节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):支出决算为29万元,完成预算及上年结转的85.29%;决算数小于预算数的主要原因是上年结转的5万元结转下年使用。
  7.节能环保(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项):支出决算为1686.4万元,完成预算80%;决算数小于预算数的主要原因是项目资金待项目验收后再支付尾款。
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为42.66万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出735.85万元,其中:
  人员经费637.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费98.35万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.51万元,完成预算100%,。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.2万元,占53.86%;公务接待费支出决算11.31万元,占46.14%。具体情况如下:



(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)


  1.因公出国(境)经费支出0万元。无此项费用支出。2016年也无此项经费支出。
  2.公务用车购置及运行维护费支出13.2万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车9辆,其中,越野车8辆、小型载客汽车1辆。
  公务用车运行维护费支出13.2万元。主要用于水、大气环境质量保护管理、建设项目环评、环境纠纷、环境监察、 环境监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少14.27万元,下降51.95%。主要原因是2017年的公车改革。
  3.公务接待费支出11.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待141批次,1027人次(不包括陪同人员),共计支出11.31万元,具体内容包括:各级人大就环境状况、环保目标完成情况的调研检查、省生态文明促进会调研、固废污染防治及条例的执法情况检查、省督、西督、央督、市级领导的工作检查指导等。无外事接待。
  公务接待费支出决算比2016年增加1.17万元,增长11.53%。主要原因是各项工作检查督查频次的增加及环保部门之间的相互交流增多等。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度,无政府性基金预算拨款支出。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度,无国有资本经营预算拨款支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  2017年度,威远县环境保护局机关运行经费支出98.34万元,比2016年减少42.64万元,下降30.25%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,我局政府采购支出总额78.21万元,其中:政府采购货物支出78.21万元,主要用于日常办公及监测站监测分析使用的仪器设备的购置。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,威远县环保局共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金22万元,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分,存在的问题:是绩效评价工作开展得较差。下一步改进措施:加大预算、支出绩效的评价工作。


2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分)  
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 1
评价结果应用(3分)  
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
饮用水源达标率质量 10
断面水质达标率 5
大气十条完成情况 5
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 3


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对下属单位威远县环境监测站开展省控环境监测网络例行监测经费补助项目支出绩效评价,得分为99分,存在的问题:在监测工作中因工作量大,仪器设备折旧磨损较大、耗材较多。下一步改进措施:加大监测设备使用人员的培训力度,增加科学统筹使用意识。
 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称
威远县环境监测站省控环境监测网络例行监测经费补助
一级

指标
二级

指标
三级指标 分值 得分
(20分)

项目决策
(10分)

科学决策
必要性

(政策依据)
5 5
可行性

(政策完善)
5 5
(10)

绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

项目管理
(7分)

资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

项目绩效
(20)

项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 4
(50分)

项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项) 10
生态效益(可选项) 10
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项) 20
服务对象满意度 10 10
总分 99


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  5.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  6.节能环保(类)污染防治(款)大气(项):指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
  7.节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):指反映环保部门监测和信息方面的支出。
  8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:威远县环境保护局2017决算公开表

 
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