威远县公路运输管理所2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县运管所 阅读次数:565 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.贯彻国家有关道路运输行业管理的方针、政策和法律法规。2.负责拟定和组织实施全县道路运输行业的发展规划、年度计划;负责全县道路客货运输、城市公交运行线网、客货运输站(点)城市公交客运站(场)和机动车维修厂的布局定点审批和监督管理。3.负责道路运输及道路运输相关业务经营的许可和资质管理;开展行业稽查工作,维护道路运输市场秩序,处理违章经营行为,调解运输纠纷。4.负责实施全县营运性客货运输车辆的投放、调整管理。5.负责机动车驾校行业管理和道路运输从业人员的资质管理。6.负责营业性运输车辆的技术管理;负责道路运输服务质量、车辆维修质量、驾驶培训质量的监督和投诉管理。7.负责全县道路运输安全源头监督,承担道路运输从业人员教育培训工作。8.负责客货运输凭证管理,根据权限承担道路运输价格执行情况监督检查相关工作。9.负责全县出租汽车、客运、城市公共交通客运的管理。10.负责全县道路运输行业调查统计工作。11.履行法律法规规定的其他职责。12.承办交通运输局交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况

  1.狠抓运输保障,客货运输能力进一步增强。

  ⑴认真搞好春运及节假日旅客安全疏运工作,大力发展现代物流,加强货运市场管理,客货运输能力稳步增长,基本能适应我县社会经济发展。1-11月底,我县共完成客运量3619万人,客运周转量637555万人公里,客运周转量同比增加4.5%;货运量4005万吨,货运周转量476098万吨公里,货运周转量同比增加3.6%。

  ⑵按照《2017年我县县境内客运线路延续经营许可的实施方案》对236辆农村客运班车延续了经营权,确保了经营的连续性。

  ⑶督促客货运输企业继续深化企业组织结构调整,健全现代企业制度,鼓励企业向规模化、集约化方向发展,引导企业推进公司化经营和管理。

  2.加快客运网络建设,农村客运更加便民。

  ⑴认真落实“村村通客车”工作。一是会同当地政府和相关客运企业,对越溪、小河等15个镇进行了实地勘查,摸清了公路状况、旅客流量、安全设施等基本情况,制定上报了未通客行政村的开行计划表;二是积极配合相关部门对涉及公路安保设施进行了摸底调查。截止目前,我县新开通15个行政村的客运班车,全县行政村通客率已达85%以上,达到开行条件的行政村通客率已达100%。

  ⑵推动客运网络建设。为满足群众出行需求,我所多方协调,新增了威远至眉山、威远至双流、威远至绵阳、连界至汪洋四条市际客运线路,推动了我县客运网络建设。

  ⑶大力推进客运站改扩建,提高客运站场吞吐能力。积极协调推进连界客运站的各项工作,目前,连界汽车站改扩建工程已完成主体大楼新建,正在开展室内、外墙装修工作。

  ⑷加强客运站信息化建设,提升便民服务水平。一是对城南车站实现wifi全覆盖;二是严格落实实名制验票管理制度。

  3.加强源头安全监管,安全形势更加稳定。

  按照“安全第一,预防为主”的方针,进一步完善源头安全监管体系,认真履行“三把关一监督”职责,积极组织安全宣传培训,开展各项安全活动,加强安全检查,督促企业落实安全主体责任,健全安全规章制度,加大安全经费投入,夯实安全工作基础,确保了道路运输安全形势的稳定。今年至今,道路运输源头安全死亡率为“零”,其他四项安全指标都在控制范围内。

  4.加强市场监管,道路运输秩序更加规范。

  截止目前共查处非法营运车辆45辆,不按核定线路行驶客车23台次,出租汽车议价11台次,教练车违规教学2次,货物扬撒及非法改拼装27台次,12328投诉425次。检查维修企业196家次,规范经营62户,发放责令停业通知书11份。

  5.加强车辆技术管理,道路运输行业更加节能。

  ⑴在车辆技术管理方面,制发《道路运输车辆技术管理规定宣传提纲》3000份,对新颁《道路运输车辆技术管理规定》(交通运输部令〔2016〕1号)进行宣传贯彻,5月前各客货运输企业按新规制定车辆二维护制度,编制了二级维护计划,确定了二级维护周期,建立完善了车辆技术档案。

  ⑵督促指导企业贯彻落实节能减排要求,对节能减排工作开展不好的企业在扩大经营范围、新增线路上予以限制,对达不到节能减排标准的新增车辆不准进入道路运输市场,从源头上限制了高耗运输车辆进入道路运输市场。截止目前已下线更新的37辆客车、116辆出租汽车均实行双燃料,新增的274辆3.5吨以上货车均符合国家规定的燃料消耗标准。

  ⑶本年度顺利完成了2015年度全县成品油价格改革财政补助资金的清算发放工作。

  二、部门概况

  运管所属交通运输局下属财政全额拨款的参公事业单位,共有事业编制38名,内设办公室、运政股、车辆技术维修股、安全培训股、处罚室、财务股、驻站办公室、稽查队、连界运管站共9个机构。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年运管所收入合计408.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入408.73万元,占100%。年末财政应返还额度累计结余4.67万元。

  图1:收入决算结构图
 

  2017年运管所支出合计404.06万元,其中:基本支出396.06万元,占拨款总额的98%,项目支出8万元,占拨款总额的2 %。

  图2:支出决算结构图
 

  四、财政拨款收支决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入决算为408.73万元,与2016年相比,增加13.07万元,增长3.30%;2017年财政拨款支出决算为404.06万元,与2016年相比,增加8.4万元,增长 2.12%。

  图3:财政拨款收、支决算总计变动情况
 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  运管所2017年度一般公共预算财政拨款支出404.06万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.4万元,增长 2.12%。

  图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  运管所2017年一般公共预算财政拨款支出404.06万元,主要用于以下几方面:公路运输管理支出346.09万元,占85.65%,机关事业单位基本养老保险缴费支出35.90万元,占8.89%,住房保障支出,22.07万元,占5.46%。

  图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构
 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.2017年度运管所公路运输管理支出决算数为346.09万元,完成预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是年终有0.022万元付款被退回,作为下年的返还额度。

  2.2017年度机关事业单位基本养老保险缴费支出35.90万元,完成预算的94.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位有人员调出和退休,余下1.9688万元养老保险作为下年的返还额度。

  3.2017年度住房公积金支出决算数为22.07万元,完成预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是年终有0.036万元在途资金退回,作为下年的返还额度。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  运管所2017年一般公共预算财政拨款基本支出396.06万元,其中:

  人员经费349.36万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

  公用经费46.70万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元,完成预算的93.75%,决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则,减少了公务接待批次人数。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出和公务用车购置及运行维护费支出决算,只有公务接待费支出决算0.75万元,占100%。具体情况如下:

  图6:“三公”经费财政拨款支出结构
 

  1.因公出国(境)经费支出0万元。

  本年度和2016年度一样,无因公出国(境)经费支出。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

  其中:本年度和2016年度一样,无公务用车购置支出;本年度公务用车运行维护费支出0万元,比2016年减少6.61万元,下降100%。下降的主要原因是从2017年7月起执行公车改革,所有车辆交公车办,本年度无公务用车运行维护费预决算经费。

  3.公务用车运行维护费支出0.75万元。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待7批次,80人次,共计支出0.75万元,具体开支内容包括:接待市运管处财务科一行来所检查指导工作1批次7人次,共计640元;接待资中县运管所来所考察交流学习3批次32人次,共计2980元;接待隆昌县运管所来所考察交流学习2批次23人次,共计2160元;同时接待资中隆昌县运管所来所交流学习运政管理工作1批次18人次,共计1680元。2017年接待费合计7460元。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元,下降0.13%。下降的主要原因是本着厉行节约,减少公务接待批次人数。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2017年度运管所无政府性基金预算。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,运管所机关运行经费支出8万元,与2016年决算数持平。

  (二)政府采购支出情况

  2017年本单位无政府采购项目。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2017年12月31底,本单位无单价50万元以上的设备。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  本部门2017年无一般公共预算项目支出绩效目标管理要求。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是道路运输市场秩序虽然得到了有效改善,但仍然无法杜绝非法运营现象。二是科技创新、人才培养方面因资金短缺,无法进一步输送人员深造学习。下一步改进措施:一是加大全县道路巡视力度,尽可能减少非法运营现象,维护正常有序的道路客运市场。二是严格执行上级部门“厉行节约”的相关规定,在条件允许的情况下尽可能让单位优秀人才走出去多学习,培养创新人才,以便更好地回报社会,服务人民。

  

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
狠抓运输保障,客货运输能力进一步增强 5
加快客运网络建设,农村客运更加便民,全县行政村通客车率已达85% 5
加强源头安全监管,安全形势更加稳定 5
加强市场监管,道路运输秩序更加规范 4
加强车辆技术管理,道路运输行业更加节能 4
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 3


  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (三)交通运输-公路水路运输-公路运输管理支出(214-01-12):指本单位的基本支出及机关运政运行支出。

  (四)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出(221-02-01):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (五)基本支出:指为保障我所机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

  (六)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的机关行政运行经费支出。

  (七)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、连界运管站办公场地租赁费、道运证购置费、行政服务中心工作人员制服购置费、运政通业务网络服务费。

  附件:2017年县运管所决算公开表
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附件:2017年县运管所决算公开表

 
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