威远县质监局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县质监局 阅读次数:590 【字体:

  一、主要职能及主要工作:
  (一)主要职能
  根据《中共威远县委办公室威远县人民政府办公室关于印发<威远县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(委办发〔2015〕33号),设立威远县质量技术监督局(简称县质监局),为县政府工作部门。
  1、贯彻执行国家和省有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规。完善质量工作机制,建立健全质量评价考核机制,按国务院要求实施质量工作年度考核。
  2、承担管理和指导全县质量工作的职责。组织实施国务院质量发展纲要;负责拟定提高全县质量发展水平的发展战略规划;组织实施品牌战略;组织品牌产品创建工作;组织实施质量奖励制度,负责建立全县产品质量诚信制度;研究分析全县质量形势,发布质量信息。
  3、承担管理全县标准化工作的职责。组织实施标准化战略,贯彻国家标准化法律法规和方针政策;负责管理采标和企业产品标准备案工作;组织实施标准并对标准实施情况进行监督检查;指导协调有关行政主管部门和行业组织开展标准化工作;管理全县商品条码工作。
  4、承担管理全县计量工作的职责。负责建立和管理全县公用计量标准和部门、企(事)业单位最高计量标准;组织推行法定计量单位和国家计量管理制度;建立全县量值传递和量值溯源体系;监督管理商品量、过度包装、市场计量行为、计量仲裁、计量检定机构及计量检定人员的资质资格;负责区域内能源计量监督管理和能效标识检查工作。
  5、承担管理全县认证认可工作的职责。监督管理全县认证认可活动;依法开展全县实验室资质认定的监督检查工作;负责强制性认证产品、自愿性认证企业和食品农产品认证的监督工作;负责全县认证证书和认证标志的监督检查工作。
  6、承担产品质量监督工作的职责。组织实施本区域质量监督抽查工作;组织对重点产(商)品质量实施监督;负责产品质量事故的调查;负责产品质量的申诉处理;监督管理工业产品生产许可证工作;实施缺陷产品召回制度;负责纤维及制品质量监督检查工作;负责机动车安全检验机构的监督管理工作。
  7、负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。
  8、组织协调并查处生产领域质量违法行为;负责本行政区域内质量技术监督行政执法工作;查处违反质量、标准、计量、认证认可、特种设备安全等法律、法规的违法行为;组织开展打击假冒伪劣活动;负责县质量技术监督投诉、申诉和举报工作;承办上级质监部门交办、督办案件的查处工作;负责跨区域质量案件的协调和查处工作。
  9、负责对全县特种设备安全监督管理工作;负责特种设备安全宣传教育,贯彻实施特种设备安全管理相关的法律、法规、规章;监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况。
  10、负责组织协调行业和专业的质量技术监督工作;制定并组织实施质量技术监督事业发展规划和技术机构建设规划。
  11、承担县政府公布的有关行政审批事项,负责组织机构代码管理工作;组织实施质量技术监督宣传、教育、培训、信息工作。
  12、配合实施相关专业职业资格审查和管理工作。
  13、承办县政府交办的其他事项。
  内设机构:
  根据上述职责,县质量技术监督局设6个内设机构:
  1、办公室
  负责机关日常政务、行政督办、文电处理、会务组织、人事劳资、党建、计划财务、信息编发、文稿撰写、政务信息公开、档案、机要、史志、保密、会务、信访、综治、维稳、爱卫、对外交流、规划、安全保卫、行政后勤管理等工作。负责收集、分析和传递信息。
  2、政策法规宣传股(行政审批股)
  研究全县关于质量技术监督的重大政策;组织贯彻质量技术监督有关法律、法规和规章并监督检查执行情况;负责规范性文件、行政处罚和行政许可的合法性审查;负责行政执法监督、行政应诉、行政调解和规范性文件审核备案工作,承担案件审理委员会办公室工作;负责本部门行政审批事项的清理、取消、调整等工作;负责普法宣传教育;负责办理人大代表建议和政协委员提案;拟订行政审批、公共服务事项的办理程序、制度等相关公开信息并实施。
  3、质量监督管理股
  指导和管理全县质量工作;贯彻实施国家质量发展纲要,推进品牌战略和质量强县战略;组织实施政府质量奖申报、评选工作;组织实施质量抽检和处理工作;推行质量诚信制度,承担全县质量诚信体系建设,监督缺陷产品召回;负责对工业产品生产许可证、纤维及制品的监督管理工作;负责产品防伪的监督管理工作;组织重大质量事故的调查分析并提出整改意见;指导质量管理中介组织的工作;负责产品质量的申诉处理工作;负责机动车安全技术检验机构相关监管工作;负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理;负责强制性产品认证的监督管理工作;负责全县认证机构、检测机构、获证实验室的监督管理工作;负责认证产品的监督检查;负责全县认证证书和认证标志的监督检查工作。
  4、标准化计量股
  负责全县标准化工作;组织执行国家标准、行业标准和地方标准;组织开展企业采标工作;受理企业产品标准备案;开展对标准执行监督管理;负责商品条码监督管理工作;统一管理全县国家地理标志保护产品工作的受理、申报、指导和监督管理工作;负责本部门行政审批和公共服务事项的办理,管理全县组织机构代码工作;推行国家法定计量单位和国家计量制度;建立和管理社会公用计量标准;管理全县计量器具,组织量值传递和比对工作;监督管理全县商品量、市场计量行为和计量仲裁检定;监督管理法定计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资格资质;负责能效标识和能源计量器具监督管理。
  5、特种设备安全监察股
  负责全县锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等特种设备的安全监察、监督工作;监督检查特种设备的生产(包括设计、制造、安装、改造、维修)、经营、使用、检验检测等;监督管理特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员;按规定权限组织特种设备应急救援处理工作;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。宣传、贯彻实施特种设备安全管理相关的法律、法规、规章;负责会同有关部门组织事故调查组对特种设备一般事故进行调查,并提出事故调查报告;制定特种设备事故应急预案;对特种设备作业人员考试机构实施监督管理;负责特种设备作业人员资格认定等县政府公布或市质监局下放的有关行政审批事项。
  6、执法监督监察股(稽查大队)
  贯彻执行国家有关法律、法规、规章,查处违反标准化、计量、产品质量、特种设备、认证认可等法律、法规、规章的重大违法行为;开展质量技术监督行政执法工作;组织实施打假保名的专项活动,受理承办“12365”等有关违法行为投诉和举报及产品质量申诉。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  1、质量强县工作
  一是开展了名牌培育工作,对华威复合材料有限公司等9户企业进行了争创第十三届“四川名牌”培育。二是开展了第四届内江市政府质量奖培育工作,对威远县天地源陶瓷有限公司等3户企业进行了培育。三是积极开展“质量强县”工作,在冶金建材、复混肥料、食品包装、机械制造等4类行业中开展“质量提升、质量监管”工作。指导4类行业进行质量提升,强化质量意识、落实企业质量主体意识、升华企业内部质量管理体系。
  2、标准化、计量管理工作
  一是积极开展了标准化实施工作,共51家企业进行了标准自我声明,对10家企业的标准执行情况进行了监督检查。二是对8家超市定量包装产品进行了监督检查。随机抽检定量包装产品18个品种,三是开展了节日市场的计量监督检查工作,共检查集贸市场3个,超市8家,眼镜店7家,黄金店8家。
  3、特种设备安全监管工作
  一是做好重大政治活动、节假日期间的特种设备安全保障工作。深入开展了“大清理、大排查、大整治”、“隐患排查和治理”、“汛期安全生产大检查”“特种设备安全大检查”等专项行动和日常监察工作,并对查出的隐患及时督促整改。全年共检查特种设备使用单位270家次,共排查治理各类特种设备安全隐患54处,现场发出特种设备安全监察指令书21份。二是加大特种设备安全工作宣传力度。利用“3.15”、“安全生产月”等宣传机会,开展主题宣传咨询活动,发放宣传材料1000余份;三是强化特种设备应急救援演练,督促企业制定应急救援预案,宣传特种设备应急救援相关知识,全年共举行了2次特种设备应急救援演练。
  4、依法行政工作
  一是开展了农资、建材专项打假及“利剑春雷”行动,对1家农资生产企业,30家机砖生产企业,2家钢材生产企业,3家铸件生产企业进行了执法检查,二是加强质量技术监督法律法规宣传,利用“3.15”消费者权益保护日,“5.20”世界计量日、“9月质量月”等进行质量技术监督法律法规的宣传,制作宣传展板4块,发放宣传资料1000余份,接受群众咨询50余次。
  5、技术机构检验、检测工作
  一是抓好以建材为重点的监督抽查,配合省、市质检机构完成了省级、市级抽查监督检验任务。省级抽查41批次,市级抽查23个批次。二是依法对食品生产、超市、化工、加工制造、医院、加油机、民用水表、气表等150余家企业单位进行了计量器具的检定工作,共检定计量器具3.1万台件。三是开展了对县城区集贸市场在用计量器具的免费检测工作,出动人员68人次,免费检测计量器具953 台。
  二、部门概况
  威远县质量技术监督局行政编制1个,事业单位2个,其他事业单位1个。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年威远县质量技术监督局本年收入合计484.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入484.45万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  2017年威远县质量技术监督局本年支出合计470.81万元,其中:基本支出470.81万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计470.81万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增长205.08万元,增长77.17%。增长205.08万元,增长77.17%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出470.81万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加205.08万元,增长77.17%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出470.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出392.84万元,占83.44%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出48.82万元,占10.37%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出29.15万元,占6.19%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.行政运行: 支出决算为261.12万元,完成预算100%。

  2.事业运行: 支出决算为126.91万元,完成预算100%。
  3.其他质量技术监督与检验检疫事务支出: 支出决算为4.80万元,完成预算30%,决算数小于预算数的主要原因是年终结转结余。
  4.机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为48.82万元,完成预算95.31%,决算数小于预算数的主要原因是年终结转结余。
  5.住房公积金支出:支出结算数29.16,完成预算99.9%,决算数小于预算数的原因是年终结转结余。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出470.81万元,其中:
  人员经费421.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费48.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元,完成预算80%,决算数小于预算数的主要原因是加强内部控制,节约开支。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.2万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
  因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降%0。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆(待报废),其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。
  3.公务接待费支出1.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次,101人次(不包括陪同人员),共计支出1.2万元,具体内容包括:主要用于上级主管部门检查指导工作、业务研讨和兄弟县区来威远学习等产生的接待费用。
  上级主管部门检查指导工作、业务研讨和兄弟县区来威远学习等产生的接待支出1.2万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
  公务接待费支出决算比2016年持平。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,机关运行经费支出48.86万元,比2016年减少15.08万元,下降23.58%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,威远县质量技术监督局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标个0,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分,存在的问题:由于经费不足,导致机关运行及特种设备监管得不到有力的保障;今后应加大安全运行经费投入,确保全县特种设备监管落实到位。

2017年部门整体支出绩效评价得分表
 

一级指标
 
二级指标
 
三级指标
 
得分
 
部门决策(25分)
 
目标任务(15分)
 
相关性(5分)
 
5
 
明确性(5分)
 
5
 
合理性(5分)
 
5
 
预算编制(10分)
 
测算依据(5分)
 
5
 
目标管理(5分)
 
5
 
综合管理(30分)
 
专项资金分配时限(2分)
 
省级财力专项预算分配时限(1分)
 
1
 
中央专款分配合规率(1分)
 
1
 
中期评估(2分)
 
执行中期评估(2分)
 
1
 
绩效监控(5分)
 
预算执行进度监控(2分)
 
2
 
绩效目标动态监控(3分)
 
3
 
非税收入执收情况(2分)
 
非税收入征收情况(1分)
 
1
 
非税收入上缴情况(1分)
 
1
 
资产管理(6分)
 
资产管理信息化情况(2分)
 
2
 
行政事业单位资产报告情况(2分)
 
2
 
资产管理与预算管理相结合(2分)
 
2
 
内控制度管理(2分)
 
内部控制度健全完整(2分)
 
1
 
信息公开(6分)
 
预算公开(2分)
 
2
 
决算公开(2分)
 
2
 
绩效信息公开(2分)
 
2
 
绩效评价(5分)
 
绩效评价开展(2分)
 
2
 
评价结果应用(3分)
 
3
 
部门绩效情况(45分)
 
履职成效(20分)
 
部门特性指标
 
20
 
   
   
   
可持续发展能力(15分)
 
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
 
5
 
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
 
4
 
人才培养(5分)
 
4
 
满意度(10分)
 
协作部门满意度(3分)
 
3
 
管理对象满意度(3分)
 
3
 
社会公众满意度(4分)
 
3
 


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门属于一级预算单位,本年无项目支出。

2017年项目支出绩效评价得分表
 

单位名称/

项目名称
 
 
一级

指标
 
二级

指标
 
三级指标
 
分值
 
得分
 
(20分)

项目决策
 
(10分)

科学决策
 
必要性

(政策依据)
 
   
可行性

(政策完善)
 
   
(10)

绩效目标
 
明确性
 
   
合理性
 
   
(10分)

项目管理
 
(7分)

资金管理
 
资金分配
 
   
资金使用
 
   
(3分)

项目执行
 
执行规范
 
   
(特性指标70分)

项目绩效
 
(20)

项目完成
 
完成数量
 
   
完成质量
 
   
完成时效
 
   
完成成本
 
   
(50分)

项目效益
 
经济效益(可选项)
 
   
社会效益(可选项)
 
 
生态效益(可选项)
 
 
可持续效益(可选项)
 
 
公平效率(可选项)
 
 
使用效率(可选项)
 
 
服务对象满意度
 
   
总分
 
 


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:决算公开

 
主办:威远县人民政府  承办:威远县政府办公室    管理与维护:威远县电子政务办
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