威远县就业服务管理局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县就业局 阅读次数:586 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  1.贯彻执行国家有关促进就业、失业保险的方针政策和法律法规;参与制订全县城乡统筹就业、人力资源市场管理、职业培训、就业援助、失业保险等规范性文件。
  2.拟定全县就业再就业及失业保险的具体工作方案并组织实施。
  3.指导全县公共就业服务管理和就业服务体系建设;负责全县就业和社会保障平台建设的相关工作。指导基层就业和社会保障平台开展职业指导、职业介绍、职业技能培训、创业培训、发展就业型企业、开发社区就业岗位、农村劳动力转移就业和劳务输出等公共就业服务工作。
  4.指导并推动全县社区就业实体和就业型企业的发展。
  5.组织实施全县人力资源市场科学化、规范化、现代化建设和就业服务制度化、专业化、社会化建设,具体负责全县人力资源市场职业供求状况分析、城镇失业人员和农村劳动力就业与失业情况调查统计等工作;组织就业管理服务系统工作人员业务培训和职业指导、职业介绍、职业信息分析、创业培训等专业的师资培训。
  6.负责《就业失业登记证》的审核发放和资格认定工作;落实就业扶持政策以及特殊就业政策。
  7.指导各镇“充分就业社区”和“信用社区”建设、小额担保贷款工作以及城镇失业调控、农村劳动力流动监测等项工作。
  8.贯彻执行失业保险统筹制度,编制全县失业保险基金的预、决算,具体承担县级机关、企事业单位失业保险费的征缴以及享受失业保险待遇人员的管理和失业保险金审核发放等业务;负责失业保险基金监督管理工作。
  9.负责全县就业专项资金的使用管理;负责全县失业保险基金筹集、管理和使用情况的审计监督,组织实施机关、企事业单位失业保险费申报和缴纳情况的稽核检查。
  10.负责全县就业援助的组织实施,组织实施全县被征地农民的失业保险和再就业工作;承办威远县惠民帮扶中心就业再就业服务分中心的日常工作。
  11.负责全县人力资源市场信息网络和就业管理服务信息化建设。
  12.负责全县就业再就业和失业保险的相关统计分析工作。
  13.指导和管理县就业创业服务中心工作。
  14.承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  1.民生工程:全年实现城镇新增就业再就业12297人,完成目标任务的150%,同比增长4.8%;其中失业人员再就业2678人,完成目标任务的128%,同比增长6.1%,就业困难人员再就业917人,完成目标任务的153%,同比增长9.8%;全县城镇登记失业率控制在3.76%以内,低于4.1%的控制线;2014级藏区“9+3”毕业生初次就业率达到100%;品牌培训400人,完成目标任务的108%;青年劳动者技能培训1220人,完成目标任务的135.6%。
  2.创业、就业和农劳工作:全年累计发放创业担保贷款1916万元,完成目标任务的100.8%;高校毕业生见习基地10个,完成目标任务的111%;促进高校毕业生创业180名,完成目标任务的180%;创业培训1644人,完成目标任务的193.4%;创业培训后成功创业898人,同比增长47.2%,成功率达到55%;就业失业登记准确率达到97%;新增返乡创业977人,完成目标任务的511%;新增登记创办企业23户,完成目标任务的128%,其中规模企业3户;引进投资总额6亿元,完成目标任务的120%;新增返乡创业企业吸纳就业1320人,完成目标任务的120%;农村转移就业劳动力数据入库18.75万人,实现劳务收入25.45亿元,完成目标任务的124%;“两网系统”按季更新,提前并超额完成了全年目标任务。
  3.单项目标:失业保险参保人数2.87万人,占目标任务的111%;征缴失业保险费1029.6万元,占目标任务的104%;失保稽核面达参保职工人数31%以上;为1380名失业人员及征地农民发放失业保险待遇和医疗补助13468人次,支出失业保险基金1302.64万元(其中,发放失业保险金1023.87万元,支出医疗补助278.77万元),无违规违纪、挤占挪用等情况。
  4.就业扶贫:培训建档立卡贫困劳动力521人,完成目标任务的130%;新开发就业扶贫公益性岗位345个,完成目标任务的329%。
  二、部门概况
  威远县就业服务管理局属参照公务员法管理的事业单位,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年威远县就业服务管理局本年收入合计4320.40万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3427.51万元,占79.33%;政府性基金预算财政拨款收入892.89万元,占20.67%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  2017年威远县就业服务管理局本年支出合计3485.45万元,其中:基本支出220.35万元,占6.32%;项目支出3265.10万元,占93.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计4918.97万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1334.41万元,增长37.23%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  2017年度一般公共预算财政拨款支出3220.45万元,占本年支出合计的92.40%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加798.46万元,增长32.47%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
  2017年一般公共预算财政拨款支出3220.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出3207.37万元,占99.59%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出13.08万元,占0.41%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  1.社会保障和就业支出。
  (1)人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务:支出决算为180.58万元,完成预算99.43%,决算数小于预算数的主要原因是补付新进人员交通补贴待审批未支付等。
  (2)行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为21.19万元,完成预算100%。
  (3)就业补助-社会保险补贴:支出决算为5.00万元,完成预算100%。
  (4)就业补助-公益性岗位补贴:支出决算为5.00万元,完成预算100%。
  (5)就业补助-其他就业补助支出:支出决算为2988.10万元,完成预算97.71%,决算数小于预算数的主要原因是高校毕业生创业补助资金因处于申报程序暂未拨付。
  (6)财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助:支出决算为7.50万元,完成预算2.91%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难。
  2.住房保障支出。
  住房改革支出-住房公积金:支出决算为13.08万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出220.35万元,其中:
  人员经费198.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费22.34万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.97万元,完成预算99.25%,与预算数基本持平。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.97万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
  因公出国(境)支出决算与2016年持平。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
  公务用车运行维护费支出0万元。
  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.50万元,下降100%。主要原因是2016年底结存车辆1辆已于2017年无偿划转给县机关事务服务中心,2017年无公务用车运行维护费支出。
  3.公务接待费支出3.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次,506人次(不包括陪同人员),共计支出3.97万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
  公务接待费支出决算比2016年减少0.03万元,下降0.75%。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出265.00万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  2017年度,威远县就业服务管理局机关运行经费支出22.34万元,比2016年减少0.66万元,下降2.87%。
  (二)政府采购支出情况。
  2017年度,威远县就业服务管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2017年12月31日,威远县就业服务管理局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况。
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金2934.00万元,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分。存在的问题:一是绩效管理应进一步加强,二是创新能力有待提高。下一步改进措施:一是加强项目实施进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。二是不断加强学习,提升业务水平,勇于探索创新。

2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制

  (10分)
测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 4
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 1
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
就业民生工程 10
创业、就业和农劳工作 5
失保、就业扶贫 5
可持续发展能力

  (15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4
合计 94

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门无下属单位,按要求对就业专项资金开展了整体支出绩效评价,得分为98分。

2017年项目支出绩效评价得分表  
单位名称/

  项目名称
就业专项资金
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 4
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 39
社会效益(可选项)
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
公平效率(可选项)
使用效率(可选项)
服务对象满意度 10 10
总分 98

  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
  4.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  7.社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
  8.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  9.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、求职创业补贴以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
  10.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。
  11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。
  12.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项):指土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。
  13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  14.年末结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件:威远县就业服务管理局2017年部门决算公开表

威远县就业服务管理局
  2018年9月28日

附件:威远县就业服务管理局2017年部门决算公开表

 
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