中共威远县委党校2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-27 来源:县委党校 阅读次数:1696 【字体:

        一、基本职能及主要工作
        (一)主要职能。
        参照威远县编办批准的三定方案,2017年县委党校锁定职能工作目标,奋力推动教学、科研、咨政三个轮子一起转,充分发挥干部轮培训主渠道、主阵地、主力军作用,教学、科研等工作走在全市区县党校前列,各项工作进展顺利。
        (二)2017年重点工作完成情况。
        1.拓展办学渠道,注重量的保证。坚持主体班培训为重点,扩大联合办学规模,职能作用发挥更加充分。2017年举办各类干部轮培训班次18期,培训学员1504人;“送教上门”16场次,听课基层干部1100人次。
        2.围绕服务中心开展课题调研。2017年,紧密围绕县委县政府工作重心、理论热点和县情重点,落实科研任务和科研重点,制定年度调研计划,确立县(校)级重点调研课题7个,实行领导领研、骨干执笔、全员参与的科研机制。选送6个调研课题参与省委党校系统、市社科联调研课题立项申报,其中,1个课题获省委党校调研课题立项,3个课题获市社科规划课题立项。加强各部门合作交流,完成县委组织部、县委宣传部、政研室交办调研报告5篇,选送4篇理论文章参与全市党校系统学习贯彻党的十九大精神理论研讨。形成科研成果总数11篇,其中:调研报告7篇,理论文章4篇。多篇文章分别在《沱江论坛》、《威远宣传》、《威远调研》等载体发表。积极组织开展教学方法研讨、教学观摩、专题学习等教研活动17次。
        二、部门概况
        中共威远县委党校是独立的核算单位,无下属二级决算单位。
        三、收支决算总体情况说明
        2017年中共威远县委党校收入合计261.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入261.96万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
        2017年中共威远县委党校支出合计261.96万元,其中:基本支出261.96万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        2017年度财政拨款收、支总计261.96万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少6.35万元,下降2.37%。
        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
        2017年度一般公共预算财政拨款支出261.96万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少6.35万元,下降2.37%。
        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
        2017年一般公共预算财政拨款支出261.96万元,主要用于以下方面:教育支出218.18万元,占83.29%;社会保障和就业支出26.91万元,占10.27%;住房保障支出16.87万元,占6.44%。
        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
        1.教育支出(类)205(款)08(项)02: 支出决算为218.18万元,完成预算100%。
        2.社会保障和就业支出(类)208(款)05(项)05: 支出决算为26.91万元,完成预算100%。
        3.住房保障支出(类)221(款)02(项)01:支出决算为16.87万元,完成预算100%。
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2017年度一般公共预算财政拨款基本支出261.96万元,其中:
        人员经费237.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。
        公用经费24.23万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元,完成预算17%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、公务接待减少。
        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.17万元,占100%。具体情况如下:
        1.因公出国(境)经费支出
        无。
        2.公务用车购置及运行维护费支出
        无。
        3.公务接待费支出0.17万元。
        主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,12人次(不包括陪同人员),共计支出0.17万元,具体内容包括:内江市委党校调研组到我校调研十九大精神宣讲筹备情况公务接待,740.00元;内江市中区党校“新农村建设”课题调研组公务接待,415.00元;内江市委党校调研组到我校考察教学设备设施改造情况公务接待,540.00元。
        公务接待费支出决算比2016年减少0.63万元,下降78.75%。主要原因是厉行节约、公务接待减少。
        八、政府性基金预算支出决算情况说明
        2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
        九、国有资本经营预算支出决算情况说明
        2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
        十、其他重要事项的情况说明
        (一)机关运行经费支出情况
        2017年度,中共威远县委党校机关运行经费支出261.96万元,比2016年减少6.35万元,下降2.37%。
        (二)政府采购支出情况
        2017年度,中共威远县委党校政府采购支出总额5.14万元,其中:政府采购货物支出5.14万元。主要用于教学设备设施购置。
        (三)国有资产占有使用情况
        截至2017年12月31日,中共威远县委党校共有车辆0辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
        (四)预算绩效情况
        1.绩效目标管理情况。
        无。
        2.部门整体支出绩效自评开展情况。
        按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,存在的问题:预算编制还需进一步细化。下一步改进措施:一是遵循先有预算、后有支出的原则,加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严格支出报销审核,不报销任何超范围、超标准的费用;二是严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定,严格“三公”经费支出的审核和审批,合理压缩“三公”经费支出。
 

2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标

二级指标


三级指标


得分


部门决策(25分)


目标任务(15分)


相关性(5分)


5


明确性(5分)


5


合理性(5分)


5


预算编制(10分)


测算依据(5分)


5


目标管理(5分)


5


综合管理(30分)


专项资金分配时限(2分)


省级财力专项预算分配时限(1分)


 


中央专款分配合规率(1分)


 


中期评估(2分)


执行中期评估(2分)


2


绩效监控(5分)


预算执行进度监控(2分)


2


绩效目标动态监控(3分)


3


非税收入执收情况(2分)


非税收入征收情况(1分)


1


非税收入上缴情况(1分)


1


资产管理(6分)


资产管理信息化情况(2分)


2


行政事业单位资产报告情况(2分)


2


资产管理与预算管理相结合(2分)


2


内控制度管理(2分)


内部控制度健全完整(2分)


1


信息公开(6分)


预算公开(2分)


2


决算公开(2分)


2


绩效信息公开(2分)


2


绩效评价(5分)


绩效评价开展(2分)


2


评价结果应用(3分)


2


部门绩效情况(45分)


履职成效(20分)


干部培训完成情况(10分)


10


课题调研开展情况(10分)


10


可持续发展能力(15分)


重点改革(重点工作)完成情况(5分)


5


科技(制度、方法、机制等)创新(5分)


4


人才培养(5分)


4


满意度(10分)


协作部门满意度(3分)


3


管理对象满意度(3分)


3


社会公众满意度(4分)


4


        十一、名词解释
        1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
        2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
        3.住房保障支出:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        5.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:中共威远县委党校2017年部门决算编制说明
附件:中共威远县委党校2017年度决算公开表格

 
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