中共威远县纪律检查委员会威远县监察局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县纪委监察局 阅读次数:532 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)中共威远县纪委、威远县监察局合署办公,履行纪检、行政监察两项职能,实行一套工作机构、两个机关名称。

  (二)2017年主要工作体现在六个大方面:1、协助县委的党风廉政建设工作,完善监督制度和考核问责;2、常态化开展法纪教育及廉政宣传,加强“一把手”监督;3、开展作风建设、正风肃纪的专项治理;4、严肃纪律审查,惩治腐败;5、加强廉政风险防控,惩防衔接,狠抓权利运行监督;6、深化纪检体制改革,加强队伍建设及内部监督。

  二、部门概况

  (一)中共威远县纪委、威远县监察局无下属二级预算单位。

  (二)中共威远县纪委、威远县监察局共有11个内设机构,具体为:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室。此外,还设有中共威远县纪律检查委员会派出纪律检查工作委员会及县纪检监察信息中心1个直属事业单位,由县纪委监察局统一管理财务、资产。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年县纪委监察局本年收入合计547.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入547.46万元,占100%。

 

   

  2017年县纪委监察局本年支出合计547.46万元,其中:基本支出547.46万元,占100%。

  
 

 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计547.46万元,支出总计547.46万元。与2016年相比,财政拨款收入增加125.09万元,上升29.59%;支出增加124.99万元,增加29.59%。

   

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出547.46万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加124.99万元,增长29.59%。

 

 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出547.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出474.76万元,占86.72%;社会保障和就业支出46.13万元,占8.42%;住房保障支出26.57万元,占4.86%。

  
 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务类: 支出决算为474.76万元,完成预算139.82%,决算数大于预算数的主要原因是办理县经信局、县水务局、小河镇等单位相关人员“两规”案件6件,“两规”期间办案费用发生130万元。

  2. 社会保障和就业类: 支出决算为46.13万元,完成预算100%。

  3. 住房保障类:支出决算为26.57万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出547.46万元,其中:

  人员经费437.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费109.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.12万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.74万元,占56.89%;公务接待费支出决算7.38万元,占43.11%。具体情况如下:

  

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算比2016年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出9.74万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出9.74万元。主要用于执纪执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.12万元,下降1.2%。主要原因是单位加强了对公车使用的管理,提高了使用效率。

  3.公务接待费支出7.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次,900余人次,共计支出7.38万元,具体内容包括:上级部门及同级部门指导交流工作、查办案件等。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.08万元,下降1%。主要原因是单位按照财政要求加强对接待标准的控制。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,中共威远县纪委、威远县监察局机关运行经费支出109.53万元,比2016年增加14.7万元,增长8.53%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,中共威远县纪委、威远县监察局机关政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,中共威远县纪委、威远县监察局共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标31个,涉及财政资金119万元,覆盖率达到21.7%。

  主要目的在于控制单位商品及服务类支出、人员经费中奖金和其他福利性支出等项目,防范非正常开支。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分86分,存在的问题:一是对单位绩效目标动态监控尚需加强,二是资产与预算管理的结合有待提高,三是制度机制的创新还存在不足。下一步改进措施:一是结合财政预算,加强单位绩效目标的动态监管,二是与国有资产管理部门对接,增强资产与预算管理;三是深化制度机制的创新。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

3

明确性(5分)

3

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对下属单位派出纪工委、信息中心开展了整体支出绩效评价,得分为100分,未发现存在的问题。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

(20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

15

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度   

10

10

总分

 

 

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务类:指单位运行的公共开支,包括人员经费、商品及服务类支出等。

  10.社会保障和就业类:指财政保障的养老保险部分。

  11. 住房保障类:指财政保障的单位人员公积金。

  12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中国共产党四川省内江市威远县纪律检查委员会(本级).XLS

 
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