威远县越溪镇2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-29 来源:越溪镇 阅读次数:624 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  越溪镇人民政府主要负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委政府的指示、决定、决议;负责全镇的经济社会建设;负责财政、民政、计生、农村公共服务等工作及上级交办的其他工作。

  1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

  5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  6、完成上级政府交办的其它事项。

  二、部门概况

  越溪镇人民政府下属二级单位6个,其中行政单位3个:党政办(民政办)、计生办、财政所,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个:农业服务中心、社会事业服务中心、村建办。2017年年底实有在职行政人员27人、事业人员15人,大学生村官1人,遗属人员27人,退休人员44人(县机保局代管)。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年越溪镇本年收入合计1622万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1622万元,占100%。

  2017年越溪镇本年支出合计1622万元,其中:基本支出1180万元,占72.75%;项目支出442万元,占27.25%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计1622万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加338.44万元,同比增长26.34%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1622万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加338.44万元,增长26.34%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出1622万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出475.92万元,占全年总支出的29.34%;社会保障和就业支出75.26万元,占全年总支出的4.64%;医疗卫生支出52.07万元,占全年总支出的3.21%;城乡社区支出82.99万元,占全年总支出的5.12%;农林水支出896.16万元,占全年总支出的55.25%;住房保障支出39.6万元,占全年总支出的2.44%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)2017年决算数: 人大事务(款)行政运行(项)15万元,完成预算100%;政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)389.59万元,完成预算100%;财政事务(款)行政运行(项)50.08万元,完成预算100%;党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)21.25万元,完成预算100%。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(类)2017年决算数: 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)46.87万元,完成预算100%;抚恤(款)义务兵优待(项)26.39万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育(类)2017年决算数:医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)13.34万元,完成预算100%;医疗保障(款)行政单位医疗(项)23.3万元,完成预算100%;医疗保障(款)事业单位医疗(项)9.98万元,完成预算100%; 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)5.45万元,完成预算100%。

  4.城乡社区支出(类)2017年决算数:其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)82.99万元,完成预算100%。

  5.农林水支出(类)2017年决算数:农业(款)事业运行(项)69.55万元,完成预算100%;农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)12.75万元,完成预算100%;农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)357万元,完成预算100%;农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)371.86万元,完成预算100%;农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)85万元,完成预算100%。

  6.住房保障支出(类)2017年决算数:住房改革支出(款)住房公积金(项)39.6万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1180万元,其中:

  人员经费991.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费188.7万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.7万元,完成预算100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.38万元,占7%;公务接待费支出决算18.32万元,占93%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出1.38万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

  公务用车运行维护费支出1.38万元。主要用于县城开会、办理公务,到村社处理扶贫攻坚事项等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少14.34万元,下降91.22%。减少原因一是由于镇公务用车于2017年7月县级部门统一调拨一辆公务用车到镇级使用,故当年使用时间较短;二是车辆使用年限较长,车辆使用过程中发生的故障较多,使用频数少。

  3.公务接待费支出18.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待275批次,3663人次(不包括陪同人员),共计支出18.32万元,具体内容包括:接待上级部门到越溪镇执行公务、检查指导、出席会议;接待同级部门到越溪镇学习交流等。

  公务接待费支出决算比2016年减少1.45万元,下降7.33%。主要原因是厉行节约,减少接待支出。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,越溪镇机关运行经费支出109.22万元,比2016年增加84.2万元,增长336.53%。增加原因:一是物价上涨,日常公用经费支出有所增加;二是当年中心工作较多,业务量大,所需办公费、印刷费、宣传费、邮电费等相应增加。三是人员增加,相应费用增加。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,越溪镇政府采购支出总额0万元(无政府采购发生)。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,越溪镇共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金1622万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是中期评估不够完善,二是部门绩效特性指标不够完善。下一步改进措施:一是加强对部门中期的评估,二是完善部门绩效特性指标。
 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 19
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对一事一议项目开展了绩效评价,得分为96分,存在的问题是后期维护制度不够完善。下一步改进措施:一是督促村社完善维护制度。
 

2017年项目支出绩效评价得分表  

单位名称/

  项目名称
威远县越溪镇财政所/龙洞村文化广场一事一议项目
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)科学决策 必要性(政策依据) 5 5
可行性(政策完善) 5 5
(10)
绩效目标
明确性 5 4
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)
资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 3
(3分)项目执行 执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)
项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项) 40 4
社会效益(可选项) 5
生态效益(可选项) 5
可持续效益(可选项) 10
公平效率(可选项) 5
使用效率(可选项) 10
服务对象满意度 10 10
总分 96


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:四川省内江市威远县越溪镇人民政府(4514539147)

 
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