威远县两河镇2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-30 来源:两河镇 阅读次数:1872 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  镇政府职能:认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施;组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;组织编制实施本镇建设的总体规划,抓好本镇建设用地的规划管理工作;同时负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定;认真编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。

  财政所职责:贯彻执行各项财经法律、法规和制度,编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行;协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入,协助有关机构代收代缴各类社会保障资金;负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理;负责管理本镇国有资产和政府性债权债务;指导、监督本镇行政事业单位财务管理;接受委托代管村级财务、债权债务和集体资产;负责乡镇财政信息公开工作。

  党政办职责:主要负责镇党委、人大、政府的各项内务工作;负责镇党委、纪检、工会、团委、妇联等日常工作;负责党务政务公开、目标管理、文秘档案等机关内务管理工作,履行监督、检查、督办、考核等职责,跟踪督办全镇干部工作落实情况。

  计生办职责:主要负责本镇人口计生信息上报、行政执法、政策宣传、孕优服务、药具发放等工作。

  农业服务中心职责:主要负责制定本镇农村经济社会发展规划、项目编制和统计等工作;负责本镇村组、企业、群众和专合组织等产业发展指导服务等工作。

  社会事务中心职责:主要负责为群众办理民政、卫生、村建、土地、教育、文化、劳动保障等服务工作。

  二、部门概况

  两河镇下属二级单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年两河镇本年收入合计1076.00万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1076.00万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年两河镇本年支出合计1076.00万元,其中:基本支出902.68万元,占84.00%;项目支出173.32万元,占16.00%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计1076.00万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加82.89万元,增长8.35%。  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1076.00万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加82.89万元,增长8.35%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出1076.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出436.91万元,占40.61%;社会保障和就业支出67.56万元,占6.28%;医疗卫生与计划生育支出45.76万元,占4.25%;城乡社区支出63.26万元,占5.88%;农林水支出391.52万元,占36.39%;交通运输支出1.74万元,占0.16%;资源勘探信息等支出31.32万元,占2.91%;住房保障支出37.93万元,占3.53%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出:支出决算为436.91万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业支出:支出决算为67.56万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为45.76万元,完成预算100%。  

  4.城乡社区支出:支出决算为63.26万元,完成预算100%。

  5.农林水支出:支出决算为391.52万元,完成预算100%。

  6.交通运输支出:支出决算为1.74万元,完成预算100%。

  7.资源勘探信息等支出:支出决算为31.32万元,完成预算100%。

  8.住房保障支出:支出决算为37.93万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出902.68万元,其中:

  人员经费674.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费227.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.95万元,完成预算89.75%,2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇严格按照中央八项规定和厉行节约的原则,对我镇三公经费进行严格把控。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.66万元,占48.25%;公务接待费支出决算9.29万元,占51.75%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出8.66万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  公务用车运行维护费支出8.66万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年不变。

  3.公务接待费支出9.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待258批次,2545人,共计支出9.29万元,具体内容包括:执行日常公务、上级来人来访、监督检查、脱贫攻坚、环境整治等各项工作。

  公务接待费支出决算比2016年不变。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,两河镇机关运行经费支出107.34万元,比2016年增加17.45万元,增长19.41%。增加原因:一是物价上涨,日常公用经费支出有所增加;二是当年工作较多,业务量大,所需办公费、印刷费、宣传费、邮电费等相应增加。三是人员增加,相应费用增加。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,两河镇政府采购支出总额0万元。 

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,两河镇共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金31.33万元,覆盖率达到18.08%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分。存在的问题:一是绩效目标动态监控不足,二是资产管理与预算管理联系不强,三是评价结果应用力度较弱。下一步改进措施:一是加强资产管理,做到与预算管理紧密联系;二是切实做好绩效评价相关工作,加强绩效评价结果应用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对农村公共运行维护项目开展了绩效评价,得分为97.6分,存在的问题:一是项目资金整合力度不够。下一步改进措施:一是加强资金管理,在公共服务运行维护资金的使用范围上严格把关,按规定进行公开透明;二是总结我镇在公共服务运行维护项目在实施过程中存在的问题和好的经验,进一步完善运行维护工作机制。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

(20分)

  项目决策

(10分)

  科学决策

必要性

  (政策依据)

5

 

5

可行性

  (政策完善)

5

 

5

(10)

  绩效目标

明确性

5

 

4.6

合理性

5

5

(10分)

  项目管理

(7分)

  资金管理

资金分配

3

 

3

资金使用

4

 

4

(3分)

  项目执行

执行规范

3

 

3

(特性指标70分)

  项目绩效

(20)

  项目完成

完成数量

5

 

5

完成质量

5

 

4

完成时效

5

 

5

完成成本

5

 

5

(50分)

  项目效益

经济效益(可选项)

40

 

5

社会效益(可选项)

 

6

生态效益(可选项)

 

8

可持续效益(可选项)

 

10

公平效率(可选项)

 

5

使用效率(可选项)

 

5

服务对象满意度

10

10

总分

 

 

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:威远县两河镇2017年部门决算表

 
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