威远县发展和改革局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县发改局 阅读次数:379 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  (二)机构设置和主要职责
  机构设置:我局共有4办、8股、2中心、1分局。分别为:局办公室、发展规划股、固定资产投资股、工交能源体改股、价格收费管理股、价格监督检查分局、价格认证股、行政审批股、人事财务股、招投标管理股、监察办公室、信息中心、威远县铁路建设管理办公室、威远县威远河流域综合治理办公室、威远县项目推进综合中心。
  主要职责:
  1、贯彻实施有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。
  2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全县经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
  3、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。负责经济开发区的指导、协调和宏观管理。
  4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况,参与制订财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果,负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策建议,综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全县国民经济计划和发展规划的实施。
  5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
  6、贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
  7、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。
  8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,引导全县重大生产力合理布局,协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,指导全县自主创新体系建设发展。
  9、促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估,组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。
  10、负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食等重要物资和商品储备工作,提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
  11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、旅游、广播电视、民政等发展政策,推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展中的重大问题。
  12、研究提出全县能源发展战略和政策措施;拟订全县能源发展规划,提出相关体制改革建议;监测能源发展情况;统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局,协调能源发展和项目建设中的重大问题,审批、核准、备案或转报能源投资项目;研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策措施。
  13、拟订全县实施西部大开发战略规划和有关政策措施,协调西部大开发相关工作。
  14、推进可持续发展,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施应对气候变化重大战略规划和政策,组织拟订全县应对气候变化的规划和政策措施。
  15、指导、协调并综合管理全县招标投标工作,按照职责权限,对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
  16、负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
  17、负责全县经济信息管理工作。
  18、承担县政府公布的有关行政审批事项。
  19、承办县政府交办的其他事项。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  2017年重点工作完成情况:拟订了全县实施西部大开发战略规划和有关政策措施,协调西部大开发相关工作、招投标管理工作、全县项目投资工作、节能减排工作、物品价格咨询鉴定认证工作、价格收费监督检查工作、威远河流域综合治理工作、荣昆高铁协调工作、独立工矿区搬迁工作等。
  二、部门概况
  威远县发改局总编制人数47人,其中:行政编制30人(其中机关工人编制4人),事业编制17人。在职实有人数33人,其中:行政在职26人(其中机关工人3人),事业在职7人。离退休人员28人,其中:离休0人,退休28人。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年威远县发改局本年收入合计1429.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1429.18万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。年初结转4594.8万元。
  2017年威远县发改局本年支出合计2945万元,其中:基本支出420.85万元,占14.29%;项目支出2524.15万元,占85.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。年末结转3078.97万元。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计6023.98万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少5120.72万元,下降45.95%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出2945.01万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1856.25万元,增长170%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出2945.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出352.22万元,占11.99%;教育支出1万元,占0.03%;社会保障和就业支出43.11万元,占1.46%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出24.53万元,占0.83%;节能环保支出656.18万元,占22.28%;城乡社区1852.50万元,占62.9%;其他支出15.47万元,占0.53%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项): 支出决算为352.22万元,完成预算99.95%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。
  2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为1万元,完成预算100%。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为43.11万元,完成预算99.13%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。
  4.节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项):支出决算为551.74万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转。
  节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)支出决算为104.44万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转。
  5.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为1852.5万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转。
  6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为24.53万元,完成预算100%。
  7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为15.47万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出420.86万元,其中:
  人员经费371.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费49.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1万元,占100%;公务接待费支出决算9万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
  因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2016年、2017年没有因公出国(境)支出。
  2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
  公务用车运行维护费支出1万元。主要用于节能监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少11万元,增长/下降91.66%。主要原因是应公务车制度改革未编预算。
  3.公务接待费支出9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待93批次,907人次(不包括陪同人员),共计支出9万元,具体内容包括:本单位各项公务业务接待。其中:外事接待93批次,907人,共计支出9万元,主要用于接待本单位各项公务业务接待。
  公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是持平。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,发改局机关运行经费支出353.22万元,比2016年增加41.73万元,增长13.4%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,发改局政府采购支出总额1.59万元,其中:政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公业务。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
     (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,发改局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1000万元,覆盖率达到100%。开展了此项目(独立矿区改造搬迁工作工作)绩效自评,自评结果98分、存在问题:完成时效、完成数量滞后了一点。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是履职成效没有完全达到预期目标;二是科技创新不够。下一步改进措施:一是增取来年履职成效达到预期目标;二是完善各项科技创新制度、方法、机制等。
  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 19
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4

  2017年项目支出绩效评价得分表
 

单位名称/

  项目名称
 
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分
(20分)
  项目决策
(10分)科学决策 必要性(政策依据) 5 5
可行性(政策完善) 5 5
(10)绩效目标 明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)
  项目管理
(7分)资金管理 资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)项目执行 执行规范 3 3
(特性指标70分)项目绩效 (20)项目完成 完成数量 5 4
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 5
(50分)项目效益 经济效益(可选项) 40 8
社会效益(可选项) 8
生态效益(可选项) 8
可持续效益(可选项) 5
公平效率(可选项) 3
使用效率(可选项) 8
服务对象满意度 10 10
总分  

  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  9.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指发展与改革事务方面的支出。
  10.外交(类)…(款)…(项):指……。
  11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
  12.教育(类)…(款)…(项):指……。
  13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
  14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
  17.节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项):指其他用于风沙荒漠治理的支出。
  节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用支出(项):指用于能源节约利用方面的支出。
  18.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。
  19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
  20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
  21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
  22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
  23.金融(类)…(款)…(项):指……。
  24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
  25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  26. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2017年决算公示表(发改局)

 
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