威远县龙会镇2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-10-08 来源:龙会镇 阅读次数:566 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  镇政府职能:全面贯彻落实党的十九大精神,不忘初心,牢记使命,高举中国特色社会主义伟大旗帜,决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。认真开展“两学一做”学习教育工作,团结和带领全镇干部群众团结一心、求真务实、攻坚克难,镇域内基础设施建设更加完善;起草党委、政府文件及各种文稿;负责来文来电办理,及时、准确、保密、统一;具体做好党委、政府有关会议和会务工作;做好印章管理,电话管理及其他行政事务;调查研究、编发信息、总结经验、宣传典型做好对内对外宣传工作;做好办公用品采购及分发、伙食团及卫生管理、公车的管理等后勤服务;完成镇党委、政府交办的其他工作任务。
  财政所职责:贯彻执行各项财经法律、法规和制度,编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行;协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入;负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理;负责管理本镇国有资产和政府性债权债务;指导、监督本镇行政事业单位财务管理;负责乡镇财政信息公开工作。
  计生办职责:认真贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国人口与计划生育法》、《四川省人口与计划生育管理条例》。主要负责本镇人口计生信息上报、行政执法、政策宣传、孕优服务、药具发放等工作。
  农业服务中心职责:主要负责制定本镇农村经济社会发展规划、项目编制和统计等工作;负责本镇村组、企业、群众和专合组织等产业发展指导服务等工作。
  社会事务中心职责:主要负责为群众办理民政、卫生、村建、土地、教育、文化、劳动保障等服务工作。
  村建环卫中心职责:开展建设工程质量安全管理;城镇、市场等公共场所的保洁和垃圾清运工作的监督管理;建立城镇公共场所清洁卫生经费筹集机制,管理和监督场镇光亮工程。
  二、部门概况
  龙会镇下属二级决算单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年龙会镇本年收入合计1824.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1824.9万元,占收入合计100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
  (图1:收入决算结构图)(饼状图)
  2017年龙会镇本年支出合计1824.9万元,其中:基本支出1501.63万元,占82.29%;项目支出323.27万元,占17.71%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
  (图2:支出决算结构图)(饼状图)
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计1824.9万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加48.9万元,增长2.75%。
  (图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出1824.9万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加48.9万元,增长2.75%。
  图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出1824.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出674.9万元,占36.98%;教育支出10.21万元,占0.56%;文化体育与传媒支出6.96万元,占0.38%;社会保障和就业支出103.48万元,占5.67%;医疗卫生与计划生育支出56.89万元,占3.12%;城乡社区支出92.62万元,占5.08 %;农林水支出831.42万元,占45.56%;住房保障支出48.42万元,占2.65%。
  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务支出决算数为674.9万元 ,完成预算100%,其中:人大事务行政运行9.66万元、人大会议3.53万元,政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行568.16万元、信访事务7.2万元,财政事务行政运行73.19万元,党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行13.16万元。
  2.教育培训支出决算数为10.21万元,完成预算100%。
  3.文化体育与传媒支出决算数为6.96万元,完成预算100%,其中:群众文化0.87万元,其他新闻出版广播影视支出6.09万元。
  4.社会保障和就业支出决算数为103.48元,完成预算100%,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出67.41万元,义务兵优待35.1万元, 其他社会保障和就业支出0.97万元。
  5.医疗卫生与计划生育支出决算数为56.89万元,完成预算100%,其中:行政单位医疗31.52万元、事业单位医疗14.06万元,其他计划生育事务支出11.31万元。
  6.城乡社区支出决算数为92.62万元,完成预算100%,其中:城乡社区环境卫生43.55万元,其他城乡社区支出49.07万元。
  7.农林水支出决算数为831.42万元,完成预算100%,其中:农业事业运行71.5万元、对高校毕业生到基层任职补助2.86万元, 其他农业支出4.46万元,其他水利支出28.1万元,对村级一事一议的补助64万元,对村民委员会和村党支部的补助455.5万元,对村集体经济组织的补助100万元,农村综合改革示范试点补助105万元。
  8.住房保障支出住房公积金决算数为48.42万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1501.63万元,其中:
  人员经费1258.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费243.42万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.25万元,完成预算100%,其中:公务用车运行维护费支出决算为2.14万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为12.11万元,完成预算100%。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.14万元,占三公经费支出决算数的15.02%;公务接待费支出决算12.11万元,占84.98%。具体情况如下:
  (图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
  2.公务用车购置及运行维护费支出2.14万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
  公务用车运行维护费支出2.14万元。主要用于政府日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.6万元,下降42.78%。
  3.公务接待费支出12.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待149批次,765人次(不包括陪同人员),共计支出12.11万元。
  公务接待费支出决算比2016年减少0.24万元,下降1.94%。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,龙会镇机关运行经费支出243.42万元,比2016年增加87.3万元,增长55.92%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,龙会镇政府采购支出总额6.64万元,其中:政府采购货物支出6.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要用于改善办公条件。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,龙会镇共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金137.3万元,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是资产管理方面制度不够完善,二是项目绩效评价未完善。下一步改进措施:一是完善资产管理系统,及时清查报废资产,准确填报资产系统,做到账实相符。二是实施项目绩效评价,对我镇所开展大型工程项目及时评价,监管资金流向,保证民生工程建设完毕。
  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 1
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 20
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门对一事一议开展了整体支出绩效评价,得分为98分,存在的问题:一是我镇农村精壮劳动力外出务工者多,人口流动量大,前期宣传不到位,组织召开村民代表大会或村民大会有一定的难度,执行起来困难,存在议事难、筹资难的问题;二是经过“一事一议”确定的筹资筹劳项目,往往有个别村民无理拒交。对于这种情况,“一事一议”在制度上没有明确的规定。个别村整合力量不够,影响整体推进。下一步改进措施:将更加注重年初规划编制的科学性、合理性,更加注重项目申报的优化选择,更加注重对村的指导和支持,进一步完善工作方法。让一事一议项目成为民心工程、满意工程、放心工程。

  2017年项目支出绩效评价得分表
  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 4
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 5
社会效益(可选项) 10
生态效益(可选项) 5
可持续效益(可选项) 5
公平效率(可选项) 5
使用效率(可选项) 10
服务对象满意度 10 10
总分 98

  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  7.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:龙会镇2017年部门决算公开表

 
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