政协威远县委员会2017年部门决算编制说明
——县政协办
发布时间:2018-10-09 来源:威远县政协办 阅读次数:1548 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)维护各参加单位和委员按照政协章程履行义务和行使权利。
  (二)组织实施政协全委会、常委会、主席会做出的决议、决定。
  (三)组织和推动委员自觉学习政策和时事政治,学习、交流业务和科学技术知识,增强参政议政的能力。
  (四)密切同各界人士的联系,切实反映人民群众的意见和建议。
  (五)组织委员开展视察、参观和调查活动,就经济视会发展和群众关心的重要问题进行研究,通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。
  (六)研究统一战线和人民政协的理论政策,调查研究我县政协工作存在的问题及解决办法,供领导参考。
  (七)密切联系县委、县人大常委会、县政府有关部门,互相配合,协调工作。
  (八)负责权限范围内的机构调整和人事管理工作。
  (九)根据统一战线的特点,开展威远近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。
  (十)加强同政协委员的联系,沟通情况,交流友谊。
  (十一)承办县委交办的其他工作。
  二、部门概况
  政协威远县委员会机关无下属二级预算单位。根据上述职责,政协威远县委员会机关设8个内设机构。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年政协威远县委员会本年收入合计658.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入658.29万元,占100%。
  2017年政协威远县委员会本年支出合计652.83万元,其中:基本支出602.83万元,占92.34%;项目支出50万元,占7.66%。年末结转和结余5.45万元。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计658.29万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加115.19万元,增长21.21%。
  增长的主要原因:一是本年安排项目经费(政协会议费)50万元;二是本年职工年终奖励金增加42万元。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出652.83万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加109.73万元,增长20.2%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况<
  2017年一般公共预算财政拨款支出652.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出566.4万元,占86.76%;社会保障和就业支出52.01万元,占7.97%;住房保障支出34.42万元,占5.27%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1. 一般公共服务支出-政协事务-行政运行:支出决算为566.4万元,完成预算100%。
  2.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为52.01万元,完成预算100%。
  3. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为34.42万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出602.83万元,其中:
  人员经费534.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费68.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中全部为公务接待费支出决算15万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出无,与上年一致。
  2.公务用车购置及运行维护费支出无。
  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少21万元,下降100%。主要原因是公车改革后公务用车已全部移交县机关事务服务中心统一管理和核算。
  3.公务接待费支出15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待76批次,1292人次(不包括陪同人员),共计支出15万元。
  公务接待费支出决算比2016年略有减少。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出:无。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出:无。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,政协机关运行经费支出68.08万元,比2016年减少8.63万元,下降11.25%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,政协机关政府采购支出总额2.35万元,其中:政府采购货物支出2.35万元(购置更换办公电脑空调等用品)。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,政协机关无公务用车;没有单价50万元以上通用设备;没有单价100万元以上专用设备。
  (四)预算绩效情况
  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,覆盖率达到100%。
  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  2.一般公共服务-政协事务-行政运行:指反映本单位的基本支出。
  3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指反映按规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金。
  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  6.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  7.机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。


  附表1:收入支出决算总表
  附表1-1:收入决算表
  附表1-2:支出决算表
  附表2:财政拨款收入支出决算表
  附表3:财政拨款支出决算明细表
  附表4:一般公共预算财政拨款支出决算表
  附表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  附表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  附表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  附表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  附表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  附表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  附表6:国有资本经营预算支出决算表

 

 

政协威远县委员会办公室
2018年9月28日

 

附件:中国人民政治协商会议四川省内江市威远县委员会(本级).XLS

 

 
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