威远县庆卫镇2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-30 来源:庆卫镇 阅读次数:386 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)基本职能
  1.宣传贯彻法律法规和党的各项方针、政策;负责处理群众信访,调解民事纠纷,化解社会矛盾,保障城乡居民合法权益;负责民族宗教,加强社会治安综合治理,防范和处理邪教问题,加强群体性突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,维护全镇社会稳定;负责法律服务的组织管理工作。
  2.研究贯彻党和国家关于社会治安综合治理的方针政策;对本镇一个时期的社会治安综合治理工作做出整体部署,并监督实施;组织指导各部门、各单位落实综合治理措施;总结推广经验,表彰先进,推动后进。
  3.负责制定全镇经济发展的规划和年度计划,并组织实施;负责农业和农村经济、农(林、牧)业产业化、乡镇工业、商贸流通业以及村镇建设规划与组织等工作;负责农业综合规划、农业资源开发利用、水利设施建设;负责能源交通工作,组织并规划镇级以下道路建设;负责镇级以下道路的养护管理、土地承包与流转管理、农业防灾减灾工作和安全生产、环境保护、场镇管理、物价管理、综合统计(含经济统计与调查)工作。
  4.负责优抚、扶贫、救灾、救济、低保、五保、老龄、医疗救助和殡葬、婚姻、区划地名、民间组织管理及残疾人工作;负责卫计的宣传,并落实目标任务和各项奖励政策,检查评估和实施人口计划,推行计划生育村(居)民自治。
  5.开展查环、查孕、查病“三查”服务及孕前指导、孕后咨询、术后咨询;落实生育对象长效节育措施;按照有关规定开展节育手术、孕情监测、避孕药具管理和发放;开展生殖保健、避孕节育措施等知识的普及工作。
  6.组织执行国家财政、税收的方针、政策及其他有关政策,制定镇财政发展战略和中长期财政收支,加强会计管理,实施财政监督,管理国有资产,参与国民经济的宏观调控。
  7.负责农业技术公益性服务,开展农民科技培训,农业示范基地和科技示范户的指导和服务,农业沼气池建设指导,农业经济作物(包括水果、蔬菜等)生产技术指导等工作;负责农经公益性服务,农村经济统计、村组财务指导与会计代理服务和指导农民专业合作经济组织建设;负责水利水产公益性服务,编制农田水利建设规划和组织实施农村人口饮水及集镇供水工程规划,搞好技术服务及开展水土保持等工作,做好防汛救灾、灌溉服务;负责农业机械公益性服务,推广农机新技术、新产品、新机具、新模式和发展农机专业合作组织等工作组织等工作;负责脱贫攻坚、“河长制”等系列工作。
  8.负责劳动保障公益性服务,开展劳动保障法律、法规和政策的宣传、咨询工作,办理或协助办理城镇失业人员的失业登记,开展再就业救助活动和劳务输出等工作;负责文化体育公益性服务,宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规和建立镇文化活动室及指导新建村文化活动室等工作;负责农村人才资源开发公益性服务,开展农村实用人才集中培训;组织开展送科技下乡活动和农村人才市场建设;负责农村广播公益性服务。
  9.开展文明新村建设的技术性服务,指导农村建房、开展产权、产籍登记申报工作;开展建设工程质量安全管理;负责城镇、市场等公共场所的保洁和垃圾清运工作的监督管理;建立城镇公共场所清洁卫生经费筹集机制,确保场镇公共卫生开支;管理和监督场镇亮化工程;负责对城镇街道、供水、供气、排污等公用设施建设、改造、维修的组织实施、管理和监督;开展环境保护宣传区、优美乡镇、生态村的创建工作;及时上报环境污染事件,并实施应急预案。
  10.完成镇党委和上级部门交办的其他工作。
  二、部门概况
  庆卫镇下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年庆卫镇本年收入合计1131万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1131万元,占100%。
  2017年庆卫镇本年支出合计1131万元,其中:基本支出895.18万元,占79%;项目支出235.82万元,占21%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计1131万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加246.27万元,增长21.77%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出1131万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加246.27万元,增长21.77%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出1131万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出451.11万元,占40%;教育支出7.62万元,占0.7%;社会保障和就业支出86.3万元,占7.6%;医疗卫生支出57.97万元,占5.1%;城乡社区支出13.6万元,占1.2%,农林水支出480.62万元,占42.5%住房保障支出33.8万元,占2.99%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类):2017支出决算为:人大事务(款)行政运行(项)7.99万元,完成预算100%;人大事务(款)人大会议(项)1.99,完成预算100%;人大事务(款)代表工作(项)0.51,完成预算100%;政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)375.64万元,完成预算100%;政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2万元;财政事务(款)行政运行(项)37.69万元,完成预算100%;财政事务(款)其他财政事务支出(项)11.98万元,完成预算100%;党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)13.31万元,完成预算100%。
  2.教育支出(类)2017年支出决算为:进修及培训(款)培训支出(项)7.62万元,完成预算100%。
  3.社会保障和就业支出(类)2017年支出决算为:人力资源和社会保障管理事务支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)5.46万元,完成预算100%;行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)60.28万元,完成预算100%;抚恤(款)义务兵优待(项)16.27万元,完成预算100%;其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支行(项)4.29万元,完成预算100%。
  4.医疗卫生与计划生育支出(类)2016年支出决算为:医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)20.88万元,完成预算100%;计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)11.07万元,完成预算100%;行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.02万元,完成预算100%。
  5.城乡社区支出(类)2017年支出决算为:其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)13.60万元,完成预算100%。
  6.农林水支出(类)2017年支出决算为:农业(款)事业运行(项)37.7万元,完成预算100%;农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2.86万元,完成预算100%;水利(款)其他水利支出(项)11.81万元,完成预算100%;农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)186.32万元,完成预算100%;农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助196.93万元,完成预算100%;农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)45万元,完成预算100%。
  7.住房保障支出(类)2017年决算为:住房改革支出(款)住房公积金(项)33.8万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出895.18万元,其中:
  人员经费733.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费161.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.75万元,完成预算100%。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2.55万元,占12.29%;公务接待费支出决算18.20万元,占87.71%。具体情况如下:
  1.公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中:
  公务用车运行维护费支出2.55万元。主要用于开会下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.27万元,下降62.6%。
  3.公务接待费支出18.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待315批次,3298人,共计支出18.2万元,具体内容包括:用餐费18.2万元。
  公务接待费支出决算比2016年减少1.63万元,下降8.22%。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,庆卫镇机关运行经费支出161.92万元,比2016年增加94.58万元,增长140.45%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,庆卫镇政府采购支出总额0.83万元,其中:政府采购货物支出0.83万元,占政府采购支出总额的100%。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,庆卫镇公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金1131万元,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是部门绩效履职成效不够显著,二是评价结果应用不够广泛,下一步改进措施:进一步完善绩效管理制度。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 18
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4
       

       3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门庆安村坳黄路新建工程项目开展了整体支出绩效评价,得分为96分,存在的问题:一是项目管理执行不够规范,二是项目完成不够及时。下一步改进措施:一是规范管理执行制度,二是进一步加强项目进度监管,确保工程项目及时完成。

  2017年项目支出绩效评价得分表  
单位名称/

  项目名称
山王镇人民政府庆安村坳黄路新建工程
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 2
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 4
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 8
社会效益(可选项) 7
生态效益(可选项) 5
可持续效益(可选项) 10
公平效率(可选项) 5
使用效率(可选项) 5
服务对象满意度 10 9
总分  

       十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  7.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:庆卫镇2017年度部门决算公开表

 
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