威远县扶贫开发办公室2017年部门决算编制的说明
发布时间:2018-09-28 来源:县扶贫办 阅读次数:386 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1、贯彻执行中央、省委有关扶贫开发的方针政策和法律法规,拟定并组织实施全县扶贫开发政策、规划和年度计划。

  2、统筹协调全县扶贫工作,组织、协调、指导和监督全县产业扶贫、科技扶贫、新村扶贫、劳务扶贫、村道扶贫及互助资金项目的实施;牵头开展社会扶贫工作。

  3、会同财政部门管理扶贫资金,拟定全县扶贫开发项目及资金管理办法,负责有关项目、资金(含基金)、物资的分配、管理、使用、绩效考评、统计监测等工作。

  4、负责扶贫开发政策研究及信息工作,会同有关部门开展贫困群众生产技能和劳动力转移培训。

  5、负责扶贫开发信访工作,参与维护社会稳定的有关工作;负责扶贫开发政策宣传工作。

  6、负责全县扶贫开发社会团体的业务管理。

  7、承担县政府公布的有关行政审批事项。

  8、承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

  9、承办县政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1、贫困村退出。2017年初,省、市下达我县21个贫困村退出的任务。通过镇申请、县初验、市级验收,实际完成21个贫困村退出。

  2、贫困户脱贫。2017年初,省、市下达我县3963名贫困人口脱贫的任务。通过镇、村申请,县级验收,实际完成3969名贫困人口脱贫。

  3、农村贫困发生率。2017年初,省、市下达我县农村贫困发生率下降0.6%的任务。2017年我县脱贫3969人,贫困发生率下降0.78%。

  4、扶贫投入情况。全县2017年“22个扶贫专项计划”整合各类资金投入2.56亿元。同时建立了4005万元的特殊困难帮扶基金、卫生扶贫救助基金、贫困村产业扶持基金、教育扶贫救助基金和小额信贷分险基金。

  二、部门概况

  威远县扶贫开发办公室是参照公务员法管理的事业单位,下属二级单位威远县扶贫工作服务中心。

  威远县扶贫开发办公室成立于2001年,为县政府的直属正科级事业单位。2011年,确定编制数为8人,2016年新增参公事业编制3个。2017年调入1人,现实有在职人员9人。内设综合股、项目管理股、社会扶贫股三个股室,领导职数为1正两副。

  2016年,经县委、县政府和县委编委研究同意,市委编委批准,成立威远县扶贫工作服务中心,为县扶贫办主管的二级副科级单位,事业编制数为8人(其中管理人员5人,专业技术人员3人),领导职数为1正1副(其中主任为副科级,副主任为股级),2017年新增事业编制3个,2017年调入2人,现实有在职人员4人。威远县扶贫工作服务中心年度预算由县扶贫办统筹管理。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年县扶贫办本年收入合计484.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入484.32万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年县扶贫办本年支出合计484.32万元,其中:基本支出113.42万元,占23.42%;项目支出370.90万元,占76.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计484.32万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加414.72万元,增长595.86%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出484.32万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加414.72万元,增长595.86%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出484.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出13.20万元,占2.73%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出446.04万元,占92.10%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出7.86万元,占1.62%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;年末项目结转和结余17.22万元,占3.55%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为13.2万元,完成预算100%。

  2.农林水支出(类)扶贫(款)  行政运行(项): 支出决算为92.36万元,完成预算100%。

  3.农林水支出(类)扶贫(款)  其他扶贫支出(项): 支出决算为353.68万元,完成预算95.36%。决算数小于预算数的主要原因是铺子湾镇因上报的收款账号错误,导致17.22万元未及时拨付出去,结转到下年初再进行的拨付。

  4.社会保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  支出决算为7.86万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出113.42万元,其中:

  人员经费96.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费17.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,决算数与预算数持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。没有开支。

  因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%。主要原因是我办没有因公出国(境)情况。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元,增长0%。主要原因是我办没有公务用车。

  3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.08万元,减少100%。主要原因是2017年没有公务接待费。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,县扶贫办机关运行经费支出17.33万元,比2016年增加5.89万元,增长51.49%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,我办政府采购支出总额6.28万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,我办共有车辆0辆。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金370.90万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

支出控制

20

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门下属单位威远县扶贫工作服务中心财务不独立,预算由本部门统筹管理,故没有开展支出绩效评价

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

 

可行性
(政策完善)

5

 

10
绩效目标    

明确性

5

 

合理性

5

 

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

 

资金使用

4

 

3分)
项目执行

执行规范

3

 

(特性指标70分)
项目绩效  

20
项目完成

完成数量

5

 

完成质量

5

 

完成时效

5

 

完成成本

5

 

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度    

10

 

总分

 

 

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

  10.农林水(类)…(款)…(项):指农林水支出(类)扶贫(款)  行政运行(项);农林水支出(类)扶贫(款)  其他扶贫支出(项)。

  11.住房保障(类)…(款)…(项):指住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:威远县扶贫开发办公室2017年部门决算编制的说明
附件:威远县扶贫开发办公室2017年部门决算公开数据

 
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