威远县铺子湾镇人民政府2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:铺子湾镇 阅读次数:343 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  铺子湾镇人民政府是基层乡镇级政权机构,下辖1个居民委员会8个村民委会128个村小组和10个居民小组,4829户18297人。主要职能是:
  1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
  2、研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。
  3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
  4、坚持以经济建设为中心,大力发展农业、非公有制经济和第三产业,不断发展镇域经济。
  5、抓好全镇精神文明和民主法制建设。
  6、抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
  7、抓好社会事业和镇村基础设施建设。
  8、办理上级人民政府交办的其他事项。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  1、突出转型升级,工业经济稳步推进。2017年我镇招商引资完成新签项目3个,分别是威远县昌琪特种水产生态观光养殖基地、新建连续托辊式搪瓷烧结炉生产线项目和新建叶腊石混料生产线自动化项目,其中高新战略类1个,返乡创业1个,投资总额6.7亿元,到位市外资金3.48亿元。
  2、突出提升服务,“三产”活力强劲。依托城郊有利区位优势,发展“刘三娘”、“打渔人家”、“三毛鱼庄”、“上回那家”等一批特色餐饮企业,新建成“月亮湾”、 “诸葛花园”两个集休闲、娱乐、餐饮于一体的农家乐,正在大力打造“晓东家庭农场”, 同时正在大力发展农村电商,活跃镇域商贸经济。
  3、突出统筹兼顾,城乡建设步伐加快。按照仿古建筑“灰墙、灰瓦、坡屋顶”、“婆城民居”风格,有序推进内威荣高速公路沿线农村房屋风貌改造,完成农房风貌改造163幢330户,惠及505人。完成马道、双岭幸福美丽新村建设,建成市级 “四好村” 1个(龙泉村);完成马道、双岭2个贫困村阵地建设;协助完成二环路西北段改造工程和政府大门、内院坝改造工程;建设户户通工程;深入实施大气、水、土壤污染治理,加强新场河、威远河源头治理,大力整治周边采砂企业;大力实施秸秆禁烧常态监管机制,严格杜绝秸秆焚烧;改善和加强农村环境卫生基础设施,重点对威连路、夏虾路、两葫路、凉黄路周边的环境卫生进行了“五清”专项整治,清理越界摆摊和占道经营40余处,清除“牛皮癣”80余处,清理和规范施工现场材料堆放30余吨等。大力推进自来水和天然气安装工程,2017年实施安全饮水工程安装自来水 507户,安装天然气203户。持续推进“宽带乡村”建设,实现村村通宽带。
  4、突出改善民生,社会事业全面发展。一是扎实开展脱贫攻坚。按照“领导联村、单位包村、干部包户”的要求,建立健全扶贫责任制,“因户制宜”制定扶贫规划。严格执行“五个一”帮扶机制,全面落实教育、医疗、低保等扶贫政策。2017年贫困村“一事一议”财政奖补170万元,改善基础设施;全镇发放产业扶持基金19万元;发放财政专项资金:畜禽养殖业22.43485万元、种植业0.38万元;新建圈舍58户928平方米。59户127人易地扶贫搬迁全面完成。马道村、双岭村两个贫困村摘帽,已实现149户337人脱贫。二是认真做好卫生计生。积极开展爱国卫生、狂犬病防治工作,犬只免疫率达95%以上,建立歧山村流动人口健康屋示范点,全面两孩政策群众知晓率达98%以上,符合政策生育率达到100%以上,人口自然增长率控制在4.5‰以下。三是积极发展文化教育。全面实行“两免一补”政策,对义务教育阶段学生全面免除学杂费,全面免费提供教科书。认真做好双岭和马道两个贫困村文化室建设,搞好农家书屋管理,督促各村对农家书屋中的图书进行了编号和登记;积极开展各类文体活动,在歧山村开展“践行十爱·德耀甜城”文化下乡活动,为了喜迎十九大的召开,在双岭、红星、歧山、马道、龙泉、长石和王家开展送文化下乡活动,组织村文艺爱好者参加县上表演4次,在庆祝县老体协成立30周年之际,组织镇干部参加象棋、跳绳、踢毽子等体育活动,文化事业繁荣发展。四是持续保障和改善民生。认真开展低保户、低收入家庭户、五保户无遗漏入户调查工作,切实做到城乡低保和五保应保尽保、应退尽退。全年共发放城镇低保金14.9454万元、农村低保金43.6394万元、农村五保金76.1465万元,到位救灾救济款3.865万元。五是维护社会和谐稳定。牢固树立安全发展、和谐发展理念,创新社会管理,加强信访维稳工作。2017年,全年接待群众来访194批次,512人,全部办结,未发生一起进京上访、集体上访和越级上访案件。排查出各类矛盾纠纷86起,调处率100%。认真落实安全生产责任制,抓好工业企业、露天矿山、危化品、道路交通、建筑施工、食品药品、消防等重点领域安全隐患排查治理工作,坚决遏制重特大事故发生。2017年9月17日和10月20日接受了国务院安委会对西南水泥安全大检查和大检查“回头看”。
  5、突出自身建设,政府形象不断提升。一是持续改进工作作风。深入学习党的十九大精神和开展“两学一做”学习教育常态化、制度化,严格落实中央八项规定精神和省市县相关规定,长效推进作风建设,强化政府机关党员干部教育管理,严肃查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题,大力整治“慵、懒、散、浮、拖”,“不作为、慢作为”等问题,镇纪委处分3人。二是持续严格依法行政。镇政府自觉接受镇人大的工作监督、法律监督和人民民主监督,办理镇人大代表建议16件。深入开展“七五”普法,办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境加快形成。坚持政府党政办公会前学法,严格执行重大行政决策合法性审查,提高行政效能。办理行政审批事项4500余件,办结率100%。对各村开展便民服务点工作督导,全年共督导4次,全面实现各村便民服务点 “9个一”。三是持续提高行政效能。便民服务中心和村便民服务站点,深入实施“两集中、两到位”和审批在线监控,严格落实首问负责制、限时办结制和责任追究制。
  二、部门概况
  我镇下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年我镇本年收入合计1394万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1394万元,占本年收入的100%;政府性基金预算财政拨款收入未发生;国有资本经营预算财政拨款收入未发生;事业收入未发生;经营收入未发生;附属单位上缴收入未发生;其他收入未发生。如图一所示:
  2017年我镇本年支出合计1394万元,其中:基本支出1009.49万元,占本年支出的72%;项目支出384.51万元,占本年支出的28%;上缴上级支出未发生;经营支出未发生;对附属单位补助支出未发生。如图二所示:
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计各1394万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加407万元,增长41%。如图三所示:
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出1394万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加407万元,增长41%。如图四所示:
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出1394万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出545.42万元,占39 %;文化体育与传媒支出19.79万元,占1%;社会保障和就业支出80.50万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出52.83万元,占4%;城乡社区支出37.72万元,占3%;农林水支出606.87万元,占43%;住房保障支出50.87万元,占4%。如图五所示:
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务支出决算为545.42万元,完成预算数的100%。
  (1)人大事务支出决算为1.51万元:其中人大会议支出1.51万元;
  (2)政府办公厅(室)及相关机构事务支出决算为478.36万元:其中行政运行支出478.36万元;
  (3)财政事务支出决算为65.55万元:其中行政运行支出60.30万元,其他财政事务支出5.25万元。
  2.教育支出未发生。
  3.科学技术支出未发生。
  4.文化体育与传媒支出决算为19.79万元,完成预算数的100%。主要是新闻出版广播影视支出决算为19.79元:其中其他新闻出版广播影视支出19.79万元。
  5.社会保障和就业支出决算为80.50万元,完成预算数的100%。
  (1)人力资源和社会保障管理事务支出决算为34.52万元:其中其他人力资源和社会保障管理事务支出34.52万元;
  (2)行政事业单位离退休支出决算为29.90万元:其中机关事业单位基本养老保险缴费支出29.90万元;
  (3)抚恤支出决算为16.08万元:其中义务兵优待16.08万元。
  6.医疗卫生与计划生育支出决算为52.83万元,完成预算数的100%。
  (1)计划生育事务支出决算为13.00万元:其中其他计划生育事务支出13.00万元;
  (2)行政事业单位医疗支出决算为39.83万元:其中行政单位医疗29.83万元,事业单医疗10.00万元。
  7.城乡社区支出决算为37.72万元,完成预算数的100%。主要是城乡社区公共设施37.72万元:其中其他城乡社区公共设施支出37.72万元。
  8、农林水支出决算为606.87万元,完成预算数的100%。
  (1)农业支出决算为55.18万元:其中事业运行47.93万元,对高校毕业生到基层任职补助7.25万元;
  (2)水利支出决算为13.32万元:其中其他水利支出13.32万元。
  (3)农村综合改革支出决算为538.37万元:其中对村级一事一议的补助支出243.00万元,对村民委员会和村党支部的补助支出155.37万元,对村集体经济组织的补助支出100.00万元,农村综合改革示范试点补助支出40.00万元。
  9.住房保障支出决算为50.87万元,完成预算数的100%。主要是住房改革支出决算为50.87万元:其中住房公积金支出50.87万元。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1009.49万元,其中:
  人员经费714.01万元,主要包括:基本工资183.80万元、津贴补贴91.07万元、奖金14.72万元、其他社会保障缴费41.76万元、绩效工资支出46.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.90万元、其他工资福利支出4.79万元、抚恤金4.59万元、生活补助240.64万元、医疗费0.86万元、奖励金0.11万元、住房公积金50.87万元、其他对个人和家庭的补助4.3万元。
  公用经费295.48万元,主要包括:办公费61.04万元、物业管理费0.65万元、差旅费72.25万元、维修(护)费47.64万元、会议费1.96万元、培训费5.86万元、公务接待费18.12万元、劳务费12.49万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费2.76万元、其他交通费4.48万元、其他商品和服务支出66.23万元。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.88万元,完成预算数的100%.
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出未发生;公务用车购置及运行维护费支出决算2.76万元,占13%;公务接待费支出决算18.12万元,占87%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出未发生。
  2.公务用车购置及运行维护费支出2.76万元。其中:
  公务用车购置支出未发生
  公务用车运行维护费支出2.76万元。主要用于开展秸秆禁烧、城乡环境综合整治、环保等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年下降0.24万元,下降0.09%。主要原因是本年度公务车主要用于下村检查,过路过桥费减少。
  3.公务接待费支出18.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待237批次,1987人次(不包括陪同人员),共计支出18.12万元,具体内容包括:政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出213批次,1879人次,金额17.52万元;财政所事务行政运行支出24批次,108人次,金额0.6万元。其中:外事接待未发生。
  公务接待费支出决算比2016年减少0.09万元,下降0.5%。主要原因是接待批次,人次减少。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出未发生。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出未发生。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,我镇机关运行经费支出239.76万元,比2016年增加160.79万元,增长67%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,铺子湾镇政府采购支出未发生。
  (三)国有资产占有使用情况
  截止2017年12月31日,铺子湾镇共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,铺子湾镇对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金40万元。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分82分,存在的问题:一是执行中期评估不够;二是绩效监控不够;三是资产管理不完善;四是预算编制合理性、完整性还需进一步提高;五是内部控制管理制度还需进一步加强。下一步改进措施:一是预算执行中期认真做好评估工作;二是加强绩效监控力度;三是完善资产管理系统,加强资产管理,定期盘点,避免资产流失,做好账物一致;四是加强预算法的学习,严格执行预算制度;五是加强内部控制管理,不相容岗位分离。
  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 1
行政事业单位资产报告情况(2分) 1
资产管理与预算管理相结合(2分) 1
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 1
评价结果应用(3分) 1
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标(20分) 15
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 2
人才培养(5分) 3
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门对农村公共运行维护资金开展了整体支出绩效评价,得分为86分,存在的问题:一是制度不完善、公开透明度有待提高;二是资金整合力度不够。下一步改进措施:一是加强资金管理,按规定进行公开公示;二是进一步完善运行维护工作机制。
  2017年项目支出绩效评价得分表
  

单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 4
完成质量 5 4
完成时效 5 4
完成成本 5 4
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 5
社会效益(可选项) 5
生态效益(可选项) 5
可持续效益(可选项) 5
公平效率(可选项) 5
使用效率(可选项) 5
服务对象满意度 10 10
总分 86

  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  9.一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。
  人大会议:指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
  行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  10.文化体育与传媒支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
  其他新闻出版广播影视支出:指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
  11.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。
  其他人力资源和社会保障管理事务支出:指其他用于人力资源和社会保障管理事务支出。
  机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  义务兵优待:指用于义务兵优待方面的支出。
  12.医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
  其他计划生育事务支出:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
  行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  13.城乡社区支出:指政府城乡社区事务支出。
  其他城乡社区公共设施支出:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
  14.农林水支出:指政府农林水事务支出。
  事业运行:指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
  对高校毕业生到基层任职补助:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
  其他水利支出:其他用于水利方面的支出。
  对村级一事一议的补助:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
  对村民委员会和村党支部的补助:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
  对村集体经济组织的补助:指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
  农村综合改革示范点补助:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出
  15.住房保障支出:指集中反映政府用于住房方面的支出。
  住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:威远县铺子湾镇人民政府2017年度部门决算公开表

 
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