威远县接待办2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-12 来源:县接待办 阅读次数:823 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  贯彻执行党和国家及省有关公务接待工作的方针、政策和法律、法规,研究制定全县公务接待工作管理办法,并负责管理本县党政机关国内公务接待工作,指导下级党政机关国内公务接待工作。协助县委、县人大、县政府、县政协等“四大家”领导机关的重要公务接待任务及省、市直机关单位部分重要来宾的接待工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》和省、市、县有关规定,规范公务接待管理,做好接待服务工作,加强公务接待指导监督,圆满完成了2016年各项接待任务,共协助接待来宾49批次,人数1890人。

  二、部门概况

  威远县接待办属财政全额拨款一级预算事业单位,无下属单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年威远县接待办本年收入合计22.76万元,其中:财政拨款收入22.76万元,占100%。

  2016年威远县接待办本年支出合计22.76万元,其中:基本支出22.76万元,占100%。

  四、财政拨款收支决算情况

  威远县接待办2016年度财政拨款收支总决算22.76万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加0.18万元,增长0.80%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远县接待办2016年度一般公共预算财政拨款支出22.76万元,占本年支出合计的22.76%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加0.18万元,增长0.80%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远县接待办2016年一般公共预算财政拨款支出22.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出20.99万元,占92.22%;住房保障支出1.77万元,占7.78%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2016年决算数为20.99万元,完成预算100%。

  2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为1.77万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远县接待办2016年一般公共预算财政拨款基本支出22.76万元,其中:

  人员经费17.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、住房公积金。
  公用经费4.89万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远县接待办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.29万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,部门预算未下达因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.29万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0万元,部门预算未下达公务接待费。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.21万元,下降8.40%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.21万元,下降8.40%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。公务用车购置及运行维护费减少变动的主要原因严格按照相关规定使用公车,接待量有所减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.29万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费2.29万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  公务用车运行维护费支出2.29万元。主要用于公务接待工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0万元。公务接待费由各接待单位自行承担,县接待办协助国内公务接待49批次,1890人。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  威远县接待办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况

  2016年度威远县接待办政府采购支出总额0万元。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,威远县接待办公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2016年部门决算汇总表

 
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