越溪镇2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-11 来源:越溪镇 阅读次数:1229 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  越溪镇人民政府主要负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委政府的指示、决定、决议;负责全镇的经济社会建设;负责财政、民政、计生、农村公共服务等工作及上级交办的其他工作。

  (二)2016年重点工作完成情况

  过去的一年,在县委、县政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,镇人民政府团结带领全镇人民,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,以“两学一做”为引领,认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕“转型升级强工业、调整结构兴农业、打造特色旺旅游、夯实基础惠民生、抓实履职固根基”的总体思路,抓住发展第一要务,团结拼搏,务实高效,开拓创新,圆满完成了各项目标任务,取得了“十三五”良好开局。实现地区生产总值59019万元,增长6.5%;规模工业总产值8936万元,增长6%;招商引资到位资金13890万元;固定资产投入完成31305万元;农业总产值完成13880万元;农业增加值完成6274万元;农民人均纯收入达12843元;公共财政总收入1283.56万元;计划生育率达98.56%。

  二、部门概况

  越溪镇人民政府下属二级单位6个,其中行政单位3个:党政办(民政办)、计生办、财政所,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个:农业服务中心、社会事业服务中心、经发办。2016年年底实有在职行政人员27人、事业人员13人,大学生村官5人,遗属人员23人,退休人员44人(县机保局代管)。

  三、收支决算总体情况

  2016年越溪镇本年收入合计1283.56万元,其中:财政拨款收入1283.56万元,占100%。

  2016年越溪镇本年支出合计1283.56万元,其中:基本支出1127.56万元,占87.85%;项目支出156万元,占12.15%。

  四、财政拨款收支决算情况

  越溪镇2016年度财政拨款收支总决算1283.56万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加6.03万元,增长0.47%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  越溪镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1283.56万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加6.03万元,增长0.47%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  越溪镇2016年一般公共预算财政拨款支出1283.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出280.55万元,占21.86%;社会保障和就业支出265万元,占20.65%;医疗卫生支出63.95万元,占4.98%;城乡社区支出40.24万元,占3.13%;农林水支出602.16万元,占46.91%;住房保障支出31.66万元,占2.47%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)2016年决算数:人大事务(款)行政运行(项)9.91万元,完成预算100%;政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)202.26万元,完成预算100%;财政事务(款)行政运行(项)46.42万元,完成预算100%;党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)21.96万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(类)2016年决算数:行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)129.26万元,完成预算100%;抚恤(款)义务兵优待(项)20.32万元,完成预算100%;最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)115.42万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育(类)2016年决算数:医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)6.34万元,完成预算100%;医疗保障(款)行政单位医疗(项)29.89万元,完成预算100%;医疗保障(款)事业单位医疗(项)13.46万元,完成预算100%; 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)14.26万元,完成预算100%。

  4.城乡社区支出(类)2016年决算数:其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)40.24万元,完成预算100%。

  5.农林水支出(类)2016年决算数:农业(款)事业运行(项)59.36万元,完成预算100%;农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)15.18万元,完成预算100%;农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)75万元,完成预算100%;农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)371.62万元,完成预算100%;农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)81万元,完成预算100%。

  6.住房保障支出(类)2016年决算数:住房改革支出(款)住房公积金(项)31.66万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  越溪镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1127.56万元,其中:

  人员经费1075.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费51.67万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  越溪镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.49万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.72万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为19.77万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.11万元,下降12.59%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加6.72万元,增长74.67%;公务接待费支出决算减少11.83万元,下降37.44%。减少的主要原因继续严控“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算15.72万元,占44.29%;公务接待费支出决算19.77万元,占55.71%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费15.72万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

  公务用车运行维护费支出15.72万元。主要用于到县城开会、办理公务,到村社处理扶贫攻坚事项等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费19.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待200批次,累计1400人,共计支出19.77万元,具体内容包括接待上级部门到越溪镇执行公务、检查指导、出席会议等170批次,累计1200人,支出17万元;接待同级部门到越溪镇学习交流等30批次,累计200人,支出2.77万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  越溪镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,越溪镇机关运行经费支出25.02万元,比2015年减少11.98万元,下降32.38%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,越溪镇政府采购支出总额0万元(无政府采购发生)。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,越溪镇共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金1283.56万元,覆盖率达到100%。


附件:越溪镇财政所2016年部门决算公开表
附件:越溪镇人民政府2016年部门决算公开表

 
主办:威远县人民政府  承办:威远县政府办公室    管理与维护:威远县电子政务办
Copyright©2006-2012 by weiyuan.gov.cn all rights reserved 
联系电话:0832-8222021    传真:0832-8220145    蜀ICP备07001663号