碗厂镇2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-13 来源:碗厂镇 阅读次数:1346 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

  5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  6、完成上级政府交办的其它事项。

  二、部门概况

  碗厂镇下属二级决算单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年碗厂镇本年收入合计967.59万元,其中:财政拨款收入697.59万元,占100%。

  2016年碗厂镇本年支出合计967.59万元,其中:基本支出837.83万元,占86.58%;项目支出129.76万元,占13.42%。

  四、财政拨款收支决算情况

  碗厂镇2016年度财政拨款收支总决算967.59万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加92.14万元,增长10.52%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  碗厂镇2016年度一般公共预算财政拨款支出967.59万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加92.14万元,增长10.52%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  碗厂镇2016年一般公共预算财政拨款支出万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出345.05万元,占36%;文化体育与传媒支出15.56万元,占2%;社会保障和就业支出144.91万元,占15%;医疗卫生支出54.5万元,占6%;城乡社区支出23.26万元,占2%;农林水支出331.66万元,占34%;资源勘探支出22.9万元。占2%;住房保障支出29.74万元,占3%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务支出:345.05万元,比上年增加120.29万元。主要用于镇级党政机关、财政、计划生育等部门、群团组织、安全监管等人员经费和事业支出。

  2、文化体育与传媒支出:15.56万元,比上年增加0.96万元。主要用于镇级文化、广播人员经费和公共文化、体育活动补助支出。

  3、社会保障和就业支出: 144.91万,比上年增加3.9万元。主要用于镇级各行政事业单位离退休人员经费,农村人口最低生活保障支出以及民政优抚、社会救灾救济支出。

  4、医疗卫生事业支出:54.5万元,比上年减少21.5万元,主要用于镇级行政、事业单位工作人员的医疗保险支出。

  5、城乡社区支出:23.26万元,比上年减少10.23万元。主要用于公共设施建设、场镇卫生、保洁人员补贴及城乡环境综合整治支出。

  6、农林水事务支出:331.66万,比上年增加1.25万元。主要用于镇级农口事业人员经费、村社干部工资、村级组织活动场所建设,农业生产、水利设施、农村公路建设专项补助、农村规模养殖奖励补助和农村公共疫情防控支出。

  7、资源勘探信息等支出:22.9万元,比上年减少7.2万元。主要用于驻矿安监员工资、保险等支出。

  8、住房保障支出:29.74万元,比上年增加4.64万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  碗厂镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出**万元,其中:

  人员经费672万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费295.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  碗厂镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.01万元,完成预算89.96%,其中:公务接待费支出决算为26.01万元,完成预算89.96%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是厉行节约,减少接待支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费支出决算26.01万元,占100%。具体情况如下:

  2016年公务接待费26.01万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待435批次,4640人,共计支出26.01万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  碗厂镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出零万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,碗厂镇机关运行经费支出50.43万元,比2015年增加22.88万元,增长82.38%

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,碗厂镇政府采购支出总额17.17万元,其中:政府采购货物支出17.17万元。主要用于购买办公设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,碗厂镇无公有车辆。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

 

附件:碗厂镇2016年部门决算公开表

 
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