严陵镇2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-08 来源:严陵镇 阅读次数:1380 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  2016年严陵镇人民政府认真贯彻落实省、市 、县的总体部署,紧紧围绕“三个加快、三个建设”的总体目标,大力弘扬“团结拼搏、勇争一流”的严陵精神,全面深化改革创新,着力激发发展的内生动力和活力,圆满地完成了各项目标任务,获得了全县综合目标考核一等奖的可喜成绩。
  (二)2016年重点工作完成情况。
  围绕中心工作,服务经济社会发展。一年来,在我镇征地拆迁、重点工程建设、拆违控违、脱贫攻坚省级验收等阶段性重点工作中,全体干部及职工积极参与,共同努力发挥了良好助推作用,为实现镇域经济社会全面发展作出应有贡献。加强自身建设,不断提升工作水平。加强思想作风建设;加强工作动态宣传;加强工作作风转变。强化监督职能,扎实促进工作实效。
  二、部门概况
  2016年我镇年末机构有2个(其中:政府1个、财政所1个),在职人员106人(行政77人、事业33人、大学生村官2人)、退休94人(行政70人、事业24人)。政府职能部门有:党政办、经发办、社会事务办、城管办、群工办、财政所、农业服务中心、社事服务中心、村建环卫中心。
  三、收支决算总体情况
  2016年本年收入合计3817.78万元,其中:财政拨款收入3817.78万元,占100%。
  2016年本年支出合计3817.78万元,其中:基本支出3387.75万元,占88.74%;项目支出430.03万元,占11.26%。
  四、财政拨款收支决算情况
  严陵镇2016年度财政拨款收支总决算3817.78万元。与2015年9670.13相比,财政拨款收、支总计各减少5852.35万元,下降60%。主要原因是西山5社安置房、三河1社安置房的项目资金追加及县重点工程项目的土地出让金政府性基金预算追加。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  我镇2016年度一般公共预算财政拨款支出3817.78万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少2353.17万元,下降38%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  我镇2016年一般公共预算财政拨款支出3817.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1477.18万元,占38.69%;教育支出10.36万元,占0.27%;文化与传媒支出39.38万元,占1.03%;社会保障和就业支出663.10万元,占17.37%;医疗卫生支出157.92万元,占4.14%;住房保障支出108.67万元,占2.85%;其它支出9.8万元,占0.03%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务支出1477.18万元(其中:人大事务74.6万元、政府机关1031.53万元、信访事务29.9、财政事务144.59万元、党派团体196.55万元。)完成预算100%。
  2、教育培训支出10.36万元,完成预算100%。
  3、文化体育与传媒支出39.38万元,完成预算100%。
  4、社会保障和就业支出663.10万元(其中:离退休费252.28万元、农村最低生活保障213.11万元、其他救济与义务优待165.44万元、劳动保障事务33.27万元)。完成预算100%。
  5、医疗卫生支出157.92万元(含卫生院事业费16.43万、计划生育事业支出54.72万元、医保86.77万元)完成预算100%。
  6、城乡社区事务支出105.28万元(城乡环境卫生64.53万元、村建环卫中心人员工资及公务费40.75万元)完成预算100%。
  7、农林水事务支出1246.08万元(一事一议140万元、村社区干部报酬及办公费869.46万元、大学生补助12.46万元、农口部门支出112.16万元,运维资金112万元)完成预算100%。
  8、住房改革支出108.67万元。完成预算100%。
  9、其他支出9.8万元(征兵经费)。完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  我镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出3387.75万元,其中:
  人员经费2853.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费534.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  我镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为66.09万元,完成预算68%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.73万元,完成预算70%;公务接待费支出决算为49.36万元,完成预算68%。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2016年我镇无因公出国(境)经费。
  2016年公务接待费49.36万元,较2014年46.7万元增加2.66万元,增长0.05%。我镇公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费及加班用餐等。2016年接待批次100余次,接待人数累计1000余人。
  2016年我镇无公务用车购置费。2016年公务用车保有量1辆。2016年我镇公务用车运行维护费16.73万元,较2015年决算数13.04万元增加3.69万元。其增长的原因是由于公车改革,我镇只有1辆公务用车投入到全镇的各项事业中。由于我镇承担了县重点工程项目建设、征地拆迁下乡等工作,再加上各部门根据单位需要要用车所以租用辆的情况较多,导致了费用的增加。
  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  我镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
  九、名词解释
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  7.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:附件1:严陵镇2016年部门决算公开表

 
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