威远县人民政府政务服务中心2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-11 来源:县政务服务中心 阅读次数:1131 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、 组织县级部门集中开展行政审批和公共服务;

  2、 制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施;

  3、 对进入政务服务中心的部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理,实施考核;

  4、 负责行政审批公共服务事项和其他事项的组织协调,开展并联审批并督促检查;

  5、 根据有关部门的委托,直接办理行政审批、公共服务事项;承担电子政务大厅建设和运行管理工作;

  6、 为按规定纳入政务服务中心的重大建设项目的招投标活动提供服务,实施现场管理。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  在县委县政府的领导下,圆满完成工作。

  二、部门概况

  政务服务中心下属事业单位1个。现有财政供养人员15人。

  三、收支决算总体情况

  2016年本年收入合计231.73万元,其中:财政拨款收入231.73万元,占100%。

  2016年本年支出合计231.73万元,其中:基本支出231.73万元,占100%。

  四、财政拨款收支决算情况

  与2015年相比,财政拨款收入、支出总计各增加23.79万元,各增长11.06%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出231.73万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加18.07万元,增长/8.46%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出231.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出221.96万元,占95.78%;教育支出0.4万元,占0.18%;社会保障和就业支出9.38万元,占4.04%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出:2016年决算数为221.96万元,完成预算105.14%。

  2.教育支出:2016年决算数为0.4万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业支出:2016年决算数为9.38万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出231.73万元,其中:

  人员经费184.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费46.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.95万元,完成预算98.2%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算3.37万元,完成预算98.3%;公务接待费支出决算为2.08万元,完成预算97.5%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.27万元,下降11.32%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.04万元,下降1.17%;公务接待费支出决算减少0.92万元,下降30.67%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.37万元,占33.87%;公务接待费支出决算2.08万元,占20.9%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费3.37万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆。

  公务用车运行维护费支出3.37万元。主要用于到各乡镇便民服务中心检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费2.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次,287人,共计支出2.08万元,具体内容包括:内江市政务服务中心检查工作等。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,机关运行经费支出231.73万元,比2015年减少207.95万元,增长23.78万元。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,公有车辆0辆。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

  附件:政务服务中心2016年部门决算公开

 
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