威远县城管局2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-14 来源:县城管局 阅读次数:1176 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。负责县城区内的户外广告设置的行政审批、管理。负责县建成区内公共场所的各类市场、摊区、摊点、亭棚的行政审批、管理。负责县建成区内的路、街、巷设置的各类摊点的审批、管理。负责全县城建城区域内的主要街道、广场和公共区域的卫生管理和清扫、保洁、清运工作。负责县城区及各镇生活垃圾的处理、卫生填埋。

  (二)2016年重点工作完成情况。加大城市公园广场、街道占道经营、夜市占道经营、户外广告、抛洒滴漏扬尘等的综合整治,加强了清扫保洁、垃圾收集清运处理,确保市容环境卫生达到要求。加强清扫保洁,责任区范围内清洁度≥90%。加强垃圾填埋场管理,生活垃圾处理无害化处理率≥85%。新建公厕2座,完成城管数字化系统监控平台建设工作。

  二、部门概况

  县城管局属参照公务员法管理的事业单位,为一级预算单位,下属单位环卫所、执法大队(股级单位)、垃圾处理有限责任公司(企业)。内设机构:办公室、综合业务股、市容监察股(执法大队)、法制股、政工人事股。

  三、收支决算总体情况

  2016年县城管局本年收入合计1030.26万元,其中:财政拨款收入1030.26万元,占100%。 2016年县城管局本年支出合计1030.26万元,其中:基本支出281.79万元,占27%;项目支出748.47万元,占73%。

  四、财政拨款收支决算情况

  县城管局2016年度财政拨款收支总决算1030.26万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少1643.24万元,下降61%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  县城管局2016年度一般公共预算财政拨款支出730.26万元,占本年支出合计的71%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少1579万元,下降68%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  县城管局2016年一般公共预算财政拨款支出730.26万元,主要用于以下方面:教育培训支出1万元,占0.13%;城乡社区管理事务支出255.6万元,占35%;城乡社区环境卫生支出448.47万元,占61%;住房保障支出25.19万元,占3.4%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为1万元,完成预算100%。

  2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为220.88万元,完成预算100%。

  3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):2016年决算数为34.72万元,完成预算100%。

  4. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)::2016年决算数为448.47元,完成预算100%。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为25.19万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  县城管局2016年一般公共预算财政拨款基本支出281.79万元,其中:

  人员经费225.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费56.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  县城管局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元,完成预算46%,其中:公务车运行支出决算为1.76万元,完成预算59%;公务接待费支出决算为0.12万元,完成预算11%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要原因严格按照相关规定加强公务用车管理,认真贯彻落实八项规定等相关要求,厉行节约、规范公务接待活动。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.75万元,下降67%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.02万元,下降63%;公务接待费支出决算减少0.72万元,下降86%。主要原因严格按照相关规定加强公务用车管理,认真贯彻落实八项规定等相关要求,厉行节约、规范公务接待活动。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算1.76万元,占59%;公务接待费支出决算0.12万元,占11%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车运行维护费1.76万元,主要用于执行公务、开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2.公务接待费

  2016年公务接待费0.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次,12人,共计支出0.12万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  县城管局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出300万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,县城管局机关运行经费支出56.06万元,比2015年减少19.62万元,下降26%。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,县城管局公有车辆43辆,其中:一般公务用车1辆,特种专业技术用车42辆。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映部门安排的用于培训的支出。

  3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

  5. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按照人力和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  附件:2016年部门决算公开样表

 
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