威远县委编办2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-14 来源:县委编办 阅读次数:1200 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能:

  1.贯彻执行中央、省和市有关行政管理体制改革、机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规,拟定全县行政管理体制改革、机构改革及机构编制管理的政策并组织实施。

  2.拟订全县行政管理体制改革、机构改革的总体方案及其实施意见,指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革工作;审核县级部门主要职责、内设机构和人员编制规定;参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

  3.拟订全县各级行政编制分配方案,提出跨层级调整行政编制意见;负责全县行政、事业编制总量控制和机关、事业单位机构编制实名制管理工作;审核全县机关、事业单位补充人员使用空缺编制计划。

  4.负责全县党政机关、人大机关、政协机关、法院机关、检察院机关、工商联机关、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作;提出全县副科级及以上机构设置方案。

  5.协调县级部门之间,县级部门与各镇之间的职责分工。

  6.提出乡镇党政机关的机构设置与调整方案,指导乡镇机关的机构改革工作。

  7.拟订全县事业单位改革方案并组织实施;审核县属事业单位机构编制方案;负责参照公务员法管理事业单位的职责审核工作。

  8.负责全县事业单位登记管理工作。

  9.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

  10.负责指导、规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

  11.负责全县机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。

  12.承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

  (二)2016年重点工作完成情况:

  2016年,县委编办在市委编办的精心指导和县委、县政府的坚强领导下,认真贯彻落实市委、县委和全市机构编制工作会议部署要求,坚持“一手抓改革、一手促发展”,围绕中心、服务大局,加快转变政府职能,继续深化行政体制改革,优化机构编制资源配置,为县委“加快转型升级,决胜全面小康,建设幸福美丽威远”战略目标提供了坚实的体制机制保障。

  二、部门概况

  县委编办机关设3个内设机构:综合管理股、行政机构编制股、事业机构编制股。下设事业单位1个:威远县事业单位登记管理局(参照公务员法管理)。

  三、收支决算总体情况

  2016年县委编办本年收入合计75.47万元,其中:财政拨款收入75.47万元,占100%。

  2016年县委编办本年支出合计75.47万元,其中:基本支出75.47万元,占100%。

  四、财政拨款收支决算情况

  县委编办2016年度财政拨款收支总决算75.47万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加9.96万元,增长15.2%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  县委编办2016年度一般公共预算财政拨款支出75.47万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加9.96万元,增长15.2%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  县委编办2016年一般公共预算财政拨款支出75.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出69.02万元,占91.45%;教育支出0.5万元,占0.6%;住房保障支出5.95万元,占7.88%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(2013201):2016年决算数为69.02万元,完成预算100%。

  2.教育(2050803):2016年决算数为0.5万元,完成预算100%。

  3.住房保障(2210201):2016年决算数为5.94万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  县委编办2016年一般公共预算财政拨款基本支出75.47万元,其中:

  人员经费60.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费15.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  县委编办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.3万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.8万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年相比无增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元,占66%;公务接待费支出决算1.8万元,占34%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年无因公出国(境)费。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费3.5万元,其中:

  截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于机构编制检查、开会、培训、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次,192人,共计支出1.8万元,具体内容包括:市委编办机构编制检查和其他县区编办调研学习的交通费、住宿费、用餐费等。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,县委编办机关运行经费支出15.31万元,比2015年增加4.54万元,增长42%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度无采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,县委编办公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

附件:2016年部门决算公开表

 
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