威远县严陵工业园区管理委员会2016年部门决算编制说明
——严陵园区
发布时间:2017-09-15 来源:严陵园区管委会 阅读次数:848 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。贯彻执行国家有关法律法规;负责编制工业园区发展规划和年度计划,组织编制工业园区总体性建设和控制性详细规划,经审查批准后组织实施;依法制定和实施工业园区行政管理制度;根据授权负责工业园区的土地利用、基础设施和公共设施的建设及管理;负责工业园区招商引资与项目建设,按照管理权限审批或审核投资项目和科技开发项目;处理工业园区有关涉外事务,管理进出口业务;协调管理有关部门在工业园区内的派驻机构、分支机构的工作;指导监督工业园区内的企事业单位,保护企业和劳动者的合法权益;县人民政府授予的其他职权;

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1、筑瑞邦陶瓷生产线项目,总投资3.5亿元,2016年年底已完成厂房钢构2万平方米,项目已经点火试运行。

  2、新建年产3万吨专用铸锻件及精密加工生产线,总投资2.5亿元。2016年底,厂房全面完工,设备安装提前完成。

  3、贡威路连接工程,总投资4000万元。2016年底已经形成土路基1.8公里。

  4、白塔二期搬迁工程:完成100亩征地拆迁,进场场平完成300亩,完成投资5100万元。完成拆迁三河村6、7、8组90户。

  二、部门概况

  威远县严陵工业园区管理委员会下设二级单位2个,其中行政单位1个,事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年威远县严陵工业园区管理委员会本年收入合计4118.11万元,其中:财政拨款收入4118.11万元,占100%;2016年威远县严陵工业园区管理委员会本年支出合计4118.11万元,其中:基本支出118.11万元,占3%;项目支出4000万元,占97%。

  四、财政拨款收支决算情况

  威远县严陵工业园区管理委员会2016年度财政拨款收支总决算4118.11万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加3714.51万元,增长920%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远县严陵工业园区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出118.11万元,占本年支出合计的3%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加14.51万元,增长14%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远县严陵工业园区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出118.11万元,主要用于以下方面:行政运行支出111.09万元,占94%;住房保障支出7.02万元,占6%.

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务行政运行:2016年决算数为111.09万元,完成预算107%,决算数大于预算数的主要原因是2016年9月和10月分别新增了两名事业编制人员。

  2.住房保障支出住房公积金:2016年决算数为7.02万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远县严陵工业园区管委会2016年一般公共预算财政拨款基本支出118.11万元,其中:

  人员经费101.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费16.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远县严陵工业园区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元,完成预算10%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为2万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.1万元,下降48%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.4万元,下降68%;公务接待费支出决算增加1.2万元,增长150%。增减变动的主要原因:2016年我单位厉行节约严格控制车辆使用,2016车辆运行维护费用大幅下降;2016年因为贡威路连接线和三河片区棚户区改造项目进入主体施工导致接待事务增加,故2016年接待费用有小幅度增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元,占56%;公务接待费支出决算2万元,占44%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中:

  公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于科技孵化园建设维护、贡威路连接线工程、三河片区棚户区改造项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

  2.公务接待费

  2016年公务接待费2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,共150人,共计支出2万元,具体内容包括:贡威路连接线工程和三河片区棚户区改造项目协调、迎检等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  威远县严陵工业园区管理委员会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出4000万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,威远县严陵工业园区管理委员会机关运行经费支出16.74万元,比2015年增加4.5万元,增长37%。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,威远县严陵工业园区管理委员会公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.一般公共服务行政运行支出:指工资福利支出以及机关运行的其他公共费用,如差旅费、办公费等。

  4.住房保障支出支出:指为职工购买住房公积金支出。

  5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:严陵工业园区管理委员会2016年部门决算公开表

 
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