新场镇2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-15 来源:新场镇 阅读次数:838 【字体:

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、主要工作

  2016年重点工作完成情况:

  镇党委、政府全面贯彻落实党的十八大精神,认真开展“两学一做”学习教育工作,团结和带领全镇干部群众团结一心、求真务实、攻坚克难,镇域内基础设施建设更加完善;群众生产生活环境更加优化,2个贫困村 “摘帽”,打赢脱贫攻坚战;突出重点,持续改善镇域面貌,旅游产业发展指日可待;教育、科技、卫生、环境保护等各项社会事业持续进步;从严治党,党建工作成效显著,全年目标任务完成情况良好。

  二、部门概况

  新场镇政府下属二级决算单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年新场镇人民政府本年收入合计2340.3万元,其中:财政拨款收入2340.3万元,占本年收入的100%。

  2016年新场镇人民政府本年支出合计2340.3万元,其中:基本支出1759.7万元,占本年支出的75.19%;项目支出580.6万元,占本年支出的24.81%。

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收入总决算2340.3万元、财政拨款支出总决算2340.3万元。与2015年相比,财政拨款收入增加531.87万元、增长29.41%;财政拨款支出总计增加531.87万元,增长29.41%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出2340.3万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加531.87万元,增长29.41%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出2340.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出573.0万元,占24.48%;文化体育与传媒支出18.1万元,占0.77%;社会保障和就业支出409.7万元,占17.51%;医疗卫生支出69.8万元,占2.98%;城乡社区支出52万元,占2.22%;农林水支出1160.1万元,占49.57%;住房保障支出51.9万元,占2.22%;其他支出5.6万元,占0.24%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出包括:人大会议、代表工作、政府办公室及相关机构事务、财政事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、其他广播影视支出。2016年决算数为573.0万元,完成预算100%。

  2.文化体育与传媒支出包括:其他广播影视支出。2016年决算数为18.1万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业支出包括:养老保险缴费、农村最低生活保障、其他社会保障和就业支出。2016年决算数为409.7万元,完成预算100%。

  4.医疗卫生支出包括:计生办行政运行支出、计生服务站其他计划生育服务支出、行政和事业单位医疗支出、新农合医疗支出。2016年决算数为69.8万元,完成预算100%。

  5.城乡社区支出包括:建设办城乡社区环境支出、其他城乡社区支出。2016年决算数为52万元,完成预算100%。

  6.农林水支出包括:农业事业运行、对高校毕业生到基层的任职补助、农村综合改革、一事一议、对村民委员会和村党支部的补助。2016年决算数为1160.1万元,完成预算100%。

  7.住房保障支出2016年支出51.9万元,完成预算100%。

  8.其他支出5.6万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  新场镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出1759.7万元,其中:

  人员经费1497.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费262.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  
  新场镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.07万元,完成预算46%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为13.69万元,完成预算68%;公务接待费支出决算为16.38万元,完成预算36.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.38万元,增长1%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.66万元,下降4%;公务接待费支出决算增加1.04万元,增长6%,主要是扶贫工作的增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中:公务用车购置及运行维护费支出决算13.69万元,占45%;公务接待费支出决算16.38万元,占55%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费13.69万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆,客车1辆。

  公务用车运行维护费支出13.69万元。用于下村指导和检查各项工作、处理基层各种事务、到市县开会办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  2.公务接待费

  2016年公务接待费16.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待98批次,463人,共计支出16.38万元,具体开支内容包括:执行日常公务、招商引资、上级来人来访、监督检查各项工作等产生的交通费、住宿费、用餐费等。

  附件:新场镇人民政府2016年部门决算公开表

 
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