威远县供销社2016年部门决算
发布时间:2017-09-14 来源:县供销社 阅读次数:1320 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.宣传贯彻有关农村经济工作的方针政策。

  2.研究制定全县供销合作事业的发展规划,指导全县供销系统的改革与发展,探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

  3.按照政府授权,组织、协调和管理重要农业生产资料、烟花爆竹、废旧物资及其他商品的经营;配合有关部门加强对农资、烟花爆竹市场的监督管理,打击各种售价行为。

  4.组织全县供销系统参与和推进农业产业化经营,加快推进供销合作社现代流通网络建设;组织发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络以及农副产品现代购销网络。

  5.会同有关部门推动全县农村合作经济组织发展,培育各类专业合作社,指导、协调专业合作社的有关问题,促进专业合作社健康发展。

  6.(六)协调同政府有关部门和社会组织的关系,研究供销合作经济运行中的重大问题,提出扶持农村合作经济发展的政策建议,了解发映供销系统和农民群众的意见、要求,维护合作经济组织的合法权益。

  7.监督和管理社有资产、确保社有资产保值增值,行使本级社有资产出资人代表职能,并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

  8.承办县政府交代的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况

  1.认真贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》,按《农民专业合作社法》的要求,规范组建专业合作社。全年经过规划、选点,新组建农民专业合作社5个,占目标任务100%。

  2. 落实化肥储备制度,保障农资供应。供销系统承储企业筹资储备上级安排的化肥储备任务,保质保量供应大春农资市场,调节了市场供需矛盾,平抑了市场价格。

  3. 加快供销社农产品发展,积极助农增收。今年3月上旬,由供销社协办了中国首届无花果产业大会产商对接会,全国各地大型农产品批发市场、农副产品集散中心的及全国知名连锁超市等产商家代表,国际国内无花果专家教授,业内人士等200多人齐聚一堂,共同商讨威远无花果产业发展,将无花果产业做大做强。

  4. 继续深入推进供销综合体制改革。一是恢复理事会、监事会组织机构。已完成章程起草及前期筹备工作,待县委确定机构职级和人员后,及时召开筹备会和选举会议,正式成立并开展工作。二是成立“威远县供销社社有资产经营管理公司”统一管理和经营全县社有资产。目前,已完成前期筹备工作。三是成立“威远县农村合作经济组织联合会”,担负起对全县农村合作经济组织的指导、协调和服务职能。四是调整县供销社机构设置,设置了综合业务股、办公室和财务统计审计股。

  5.积极推进混合制企业发展情况。一是以“县供销社直属企业+龙头企业+专合社+农户”的模式,探索混合所有制的新型合作经济组织。二是县供销社正式入股内江市川老妈食品公司,并与瑜林蔬菜专合社、古井食用菌专合社成功对接。实现了集群发展,密切了与农民专合社、农户的利益联结关系。三是吸纳四川穹窿生物科技有限公司加盟供销社。

  二、部门概况

  威远县供销社下属无二级预算单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年县供销社收入决算总额为312.35万元,其中财政拨款收入312.35万元。收入决算总额较2015年减少124.88万元,主要原因是2015年供销综合改革发展专项资金较多。

  2016年县供销社支出决算总额为460.39万元,其中:教育支出1.12万元,商业服务业等事务442.3万元,住房保障支出16.97万元。支出决算总额较2015年增加174.62万元,主要原因是2016年供销社综合体制改革专项资金支出完毕。

  四、财政拨款收支决算情况

  威远县供销社2016年度财政拨款收支总决算为772.74万元,与2015年度相比财政拨款收、支总计增加49.74万元,增长6.9%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远县供销社2016年度一般公共预算财政拨款支出460.39万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加174.62万元,增长61%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远县供销社2016年一般公共预算财政拨款支出460.39万元,主要用于以下方面:教育支出1.12万元,占0.3%;商业服务业等支出442.3万元,占96%;住房保障支出16.97万元,占3.7%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育支出 进修及培训 培训支出:2016年决算数为1.12万元,完成预算224%,决算数大于预算数的主要原因是市委组织部组织单位负责人北京培训半个月,培训费用支出一万余元。

  2.商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行:2016年决算数为244.84万元,完成预算100%;一般行政管理事务:2016年决算数为0.46万元,没有年初预算,决算数大于预算数的原因是2015年结转一般行政管理事务0.46万元于2016年支出完毕;其他商业流通事务支出:2016年决算数为197万元,完成预算386%,决算数大于预算数的原因是2015年结转其他商业流通事务支出150万元于2016年度全部支出。

  3.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金:2016年决算数为16.97万元,完成预算106%,决算数大于预算数的主要原因是2015年结转公积金0.96万元于2016年支出完毕。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远县供销社2016年一般公共预算财政拨款基本支出262.92万元,其中:

  人员经费232.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费29.99万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远县供销社2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元,完成预算31.7%,其中:公务接待费支出决算为0.95万元,完成预算31.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.85万元,下降66%,其中:公务接待费支出决算减少1.85万元,下降66%。增减变动的主要原因厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.95万元,占100%。具体情况如下:

  2016年公务接待费0.95万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,101人,共计支出0.95万元,具体内容包括市供销社来我社检查安全、调研专合社发展情况、县级综合绩效目标考核、供销综合改革情况和市中区及隆昌县供销社来我社交流学习深化供销社综合改革相关事宜等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  威远县供销社2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,威远县供销社机关运行经费支出244.84万元,比2015年减少2.35万元,下降0.09%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,威远县供销社无政府采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,威远县供销社无公务用车,无价值50万元以上的通用设备和专用设备。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.教育支出 进修及培训 培训支出:指各部门安排的用于培训的支出。

  4.商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  5. 商业服务业等支出 商业流通事务 一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  6. 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出:指除了行政运行、一般行政管理事务等以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

  7.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:威远县供销社2016年部门决算公开表

 
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