威远县公路养护管理段2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-18 来源:县养路段 阅读次数:1001 【字体:

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  威远县公路养护管理段的主要职责是具体承担我县接收的省道和所有专养县道的养护管理工作,对镇、村公路养护管理进行技术指导和监督检查。拟订省道和专养县道的养护建议计划并按照批准的计划组织实施,组织省道和专养县道养护工程的招标投标和发包工作,对省道和专养县道养护质量进行检查验收。承办县交通运输局交办的其他事项。

  2016年重点工作完成情况介绍:

  1、2016年9月至12月,完成板铺路、连威路、球马路、内荣路、巫汪路等路基防护工程5处。

  2、板铺路(K27+964-K45+579)水泥砼路面中修工程,路线全长17.615公里,于2016年9月22日动工,2017年1月1日完工。

  3、巫汪路(K10+266-K25+600)水泥砼路面中修工程,路线全长15.334公里,于2016年8月25日开工,2017年6月6日完工。

  4、荣威路(镇西镇过境公路K44+200-K45+620)水泥砼路面中修工程,路线全长1.42公里,2016年9月26日动工,2016年12月30日完工。

  5、机养中心建设工程,机养中心占地16亩,拟投资2000万元,经设计预算土建投资1100万元,设备配置900万元。根据立项要求完成了机养中心的地形勘查和施工图设计以及县财评中心预算评审,2015年6月已完成土石方平场,全面建设于2016年4月16日动工,11月21日完工。

  6、安保工程,2016年按照上级下达农村公路路侧护栏建设64.91公里,实际完成公路(路侧护栏)建设64.91公里,涉及威仁路、船高路、黄伞路等39条公路。

  二、部门概况

  威远县公路养护管理段下设7个股室,14个养护站。

  三、收支决算总体情况

  2016年威远县公路养护管理段收入决算总额为5075.49万元,其中:当年财政拨款收入5075.49万元,收入决算总额较2015年增加1715.56万元,主要原因是2016年财政拨款收入中项目经费增加,因此财政拨款总数相应增加。

  2016年威远县公路养护管理段支出决算总额为2077.68万元,其中:教育支出0.6万元,住房保障支出103.06万元,交通运输1974.02万元,年末结转3148.81万元。支出决算总额较2015年减少1766.68万元,主要原因是2016年财政拨款支出中项目支出减少。

  四、财政拨款支出决算情况

  2016年威远县公路养护管理段财政拨款支出主要用于保障我段机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县公路养护事业发展的相关工作。

  基本支出,是用于保障威远县公路养护管理段正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、遗属生活补助等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障完成威远县公路养护管理段公路养护工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出0.6万元,主要用于职工业务培训、学习进修等支出。

  (二)交通运输支出1974.02万元,主要用于基本工资、津贴补贴、遗属生活补助等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费,以及专项业务工作经费和公路安保、公路维修养护的支出

  (三)住房保障支出103.06万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费:无。

  (二)公务接待费

  2016年公务接待费0.82万元,较2015年决算数下降59.80%,主要原因是2015年继续严格贯彻执行党中央“八项规定”通知精神,厉行节约,严格控制公务接待支出。

  2016年公务接待费0.82万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费7.15万元,较2015年决算数下降36.22%,主要原因是严格车辆管理,车辆出勤、维修、燃油支出都实施严格管控。

  2016年车辆运行维护费支出7.15万元,用于公路维修养护工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

  附件:2016年部门决算公开表

 
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