威远县城市建设管理监察大队2016年部门决算编制说明
——县城监大队
发布时间:2017-09-18 来源:县住建局 阅读次数:774 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  我大队主要负责对辖区内的建设活动进行检查;受理对违法建设活动的投诉,检举,控告;制止违法建设行为并进行查处;向司法机关移送涉嫌犯罪的案件等工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  各项经费的及时到位有效的保障了机关工作的正常运转,保证了各项职能职责按时按质的完成。2016年我大队有效的开展了处置违法建设工作,全年我队共强制拆除违法建设4963.6平方米,其中自行拆除868.53平方米,接到群众投诉查处案件498件,电话投诉案件146件,处理信访件159件,立案查处违法建设160余起,结案32件,罚款23440元;发出停工通知书200份,装修停工通知书3份,建设监察执法调查通知书323份,安全整改通知书6份,责令整改通知书和安全隐患通知书11份,接待来访人员110余人次,做到事事有答复,件件有结果。

  二、部门概况

  威远县城市建设管理监察大队属参照公务员法管理的事业单位,属一级预算单位,无下属单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年县城监大队本年收入合计172.2209万元,均为财政拨款收入。

  2016年县城监大队本年支出合计172.2209万元,其中:基本支出132.2209万元,占76.77%;配套费支出40万元,占23.23%。

  四、财政拨款收支决算情况

  县城监大队2016年度财政拨款收支总决算172.2209万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加39.33万元,增长29%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  县城监大队2016年度一般公共预算财政拨款支出132.2209万元,占本年支出合计的76.77%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加12.12万元,增长10%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  县城监大队2016年一般公共预算财政拨款支出132.2209万元,主要用于以下方面:城乡社区支出125.5456万元,占94.95%;住房保障支出6.6753万元,占5.05%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):2016年决算数为125.5456万元,完成预算100%。

  2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为6.6753万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  县城监大队2016年一般公共预算财政拨款基本支出132.2209万元,其中:

  人员经费116.6797万元,主要包括:基本工资41.3053万元、津贴补贴26.0856万元、奖金2.4621万元、其他工资福利支出40.1514万元、住房公积金6.6753万元。

  公用经费15.5412万元,主要包括:办公费1万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费1.1万元、差旅费4.4万元、工会经费0.368万元、福利费1.0732万元、其他交通费3.8万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  县城监大队2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元,完成预算100%,均为公务用车购置及运行维护费支出。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算3.3万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  县城监大队2016年无因公出国(境)经费。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费3.3万元,其中:

  公务用车运行维护费支出3.3万元。主要用于巡查及拆除违法建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  县城监大队2016年无公务接待费。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  县城监大队2016年使用政府性基金预算财政拨款支出40万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,县城监大队机关运行经费支出15.5412万元,比2015年增加5.796万元,增长59%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,县城监大队无政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,县城监大队公有车辆1辆,为一般执法执勤用车。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

 

附件:威远县城市建设管理监察大队2016年部门决算公开报表

 
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