龙会镇2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-18 来源:龙会镇 阅读次数:1221 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  2016年是“十三五”规划的开局之年,也是换届之年。在市委、市政府和县委、县政府的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,我们紧紧围绕县委十三届十次全会、县十四次党代会和县十五届人大五次会议、县十六届人大一次会议和镇七次党代会及镇人大七届一次会议的安排部署,顶住压力,拼搏实干,破难攻坚,经济社会保持平稳健康发展。

  全镇实现地区生产总值4.768亿元,比上年增长8%;一般预算收入完成323万元,比上年增收11.35万元,增涨3.6%;财政支出实现1776万元,比上年增支1.62%,结余0.354万元,实现了收支平衡。农村居民人均可支配收入达到13072元,比上年增长11.41%。

  二、部门概况

  龙会镇下属二级决算单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年龙会镇本年收入合计1776万元,其中:财政拨款收入1776万元,占收入合计的100%.

  2016年龙会镇本年支出合计1776万元,其中:基本支出1525.58万元,占支出合计的85.9%;项目支出250.42万元,占支出合计的14.1%。

  四、财政拨款收支决算情况

  龙会镇2016年度财政拨款收支总决算1776万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加28.38万元,增长1.62%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  龙会镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1776万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加28.38万元,增长1.62%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  龙会镇2016年一般公共预算财政拨款支出1776万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出401.21万元,占22.59%;教育支出4.27万元,占0.24%;文化体育与传媒支出12.82万元,占0.72%;社会保障和就业支出400.73万元,占22.56%;医疗卫生支出50.74万元,占2.86%;城乡社区支出56.18万元,占3.16%;农林水支出803.51万元,占45.25%;住房保障支出46.54万元,占2.62%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出2016年决算数为401.21万元,完成预算100%。其中:人大事务行政运行7.23万元、人大会议15.1万元,政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行303.81万元、信访事务4.02万元,财政事务行政运行57.36万元,党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行13.69万元。

  2.教育培训支出2016年决算数为4.27万元,完成预算100%。

  3.文化体育与传媒支出2016年决算数为12.82万元,完成预算100%,其中:群众文化6.9万元,其他新闻出版广播影视支出5.92万元。

  4.社会保障和就业支出2016年决算数为400.73元,完成预算100%,其中:归口管理的行政单位离退休107.46万元、事业单位离退休51.41万元,义务兵优待25.43万元,农村最低生活保障金支出216.43万元。

  5.医疗卫生与计划生育支出2016年决算数为50.74万元,完成预算100%,其中:行政单位医疗27.34万元、事业单位医疗16.57万元,其他计划生育事务支出6.83万元。

  6.城乡社区支出2016年决算数为56.18万元,完成预算100%,其中:城乡社区环境卫生16.4万元,其他城乡社区支出39.78万元。

  7.农林水支出2016年决算数为803.51万元,完成预算100%,其中:农业事业运行68.98万元、对高校毕业生到基层任职补助8.8万元,其他水利支出30.73万元,对村级一事一议的补助130万元,对村民委员会和村党支部的补助465万元,农村综合改革示范试点补助100万元。

  8.住房保障支出住房公积金2016年决算数为46.54万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  龙会镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1525.58万元,其中:

  人员经费1362.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费162.69万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置费。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  龙会镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.09万元,完成预算100%,其中:公务用车运行维护费支出决算为3.74万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为12.35万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.07万元,下降6.23%,其中:公务用车运行维护费支出决算减少0.18万元,下降4.59%;公务接待费支出决算减少0.89万元,下降6.72%。增减变动的主要原因是规范了用车制度管理和公务接待程序及接待标准,厉行节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算3.74万元,占三公经费支出决算数的23.24%;公务接待费支出决算12.35万元,占三公经费支出决算数的76.76%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费3.74万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  公务用车运行维护费支出3.74万元。主要用于政府日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费12.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待158批次,776人,共计支出12.35万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  龙会镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,政府机关运行经费支出156.12万元,比2015年减少122.34万元,下降43.93%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,政府采购支出总额6.57万元,其中:政府采购货物支出6.57万元。主要用于改善办公条件。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

附件:龙会镇2016年部门决算公开表

 
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